Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0138/17 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 133,81 € 08.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0133/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 2 718,00 € 06.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0131/17 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 81,85 € 05.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0132/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 1 500,00 € 05.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0129/17 predplatné publikácie Športové gymnázium 17337020 Poradca podnikateľa 31925035 59,16 € 04.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0130/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 97,21 € 04.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0128/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 03.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0124/17 služby IT Športové gymnázium 17337020 EasyTech,s.r.o 46599231 600,00 € 02.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0125/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 02.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0126/17 služby UPC Športové gymnázium 17337020 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 155,46 € 02.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0127/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 102,00 € 02.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0121/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 1 500,00 € 02.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0122/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 1 500,00 € 02.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0123/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 02.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFSJ/0094/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 63,50 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0095/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,10 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0096/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 41,86 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0097/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Alica Benická - ALICA 33719624 86,11 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0098/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 18,25 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0099/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 514,80 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0100/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 379,32 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0101/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 215,58 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0102/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 151,54 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0103/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 203,22 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0104/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 112,60 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0105/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 196,75 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0106/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 243,60 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0107/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 587,52 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0108/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 648,29 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0109/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 864,60 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra