Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0091/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 27.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0089/17 čistiace potreby Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 66,20 € 23.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0080/17 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 412,80 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0081/17 materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 339,93 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0082/17 voda - vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 298,68 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 zapojenie projektora Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 84,00 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0084/17 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0088/17 autobusová doprava na LV Športové gymnázium 17337020 BEKAPE 35722495 527,00 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0085/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 132,94 € 22.03.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0086/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 151,82 € 22.03.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0087/17 revízia víťahu Športové gymnázium 17337020 ORGO-LIFT 30940630 85,00 € 22.03.2017 01.05.2017 Faktúra
DFSJ/0064/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 610,14 € 21.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0078/17 lyžiarsky výcvik Športové gymnázium 17337020 Horský hotel MINCIAR 43787177 4 123,00 € 20.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0079/17 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 248,40 € 20.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0076/17 čistenie komínov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 15.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0077/17 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 15.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0073/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 ZK Dunajplavba 31749364 700,00 € 14.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0074/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 ZK Dunajplavba 31749364 700,00 € 14.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 ZK Dunajplavba 31749364 700,00 € 14.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0069/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 1,18 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0070/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 242,05 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0071/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 593,26 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0058/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 146,65 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0060/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 605,67 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0061/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 828,86 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0062/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 447,48 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0072/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 -6,12 € 13.03.2017 01.05.2017 Faktúra
DFSJ/0057/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,12 € 10.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0063/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 73,00 € 10.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0068/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 65,27 € 10.03.2017 19.04.2017 Faktúra