Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0029/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 3 198,49 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 40,56 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 43,91 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | čistiareň | Športové gymnázium | 17337020 | MA DEVELOPMENT | 44140169 | 91,80 € | 17.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 212,04 € | 17.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | oprava plynového potrubia v šj | Športové gymnázium | 17337020 | HOMOLA | 32741936 | 589,50 € | 16.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Wonder Fruit | 46731865 | 352,52 € | 16.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 687,54 € | 16.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 15.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 15.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Wonder Fruit | 46731865 | 235,18 € | 15.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 28,82 € | 13.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 57,94 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 275,14 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 309,60 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 76,90 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 21,98 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 693,89 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 260,60 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Wonder Fruit | 46731865 | 115,32 € | 10.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | DORSA | 47874155 | 49,00 € | 10.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 490,44 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 657,31 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 201,84 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 50,11 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |