Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0029/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Alica Benická - ALICA 33719624 36,00 € 15.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0053/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 580,40 € 15.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFSJ/0043/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 8,74 € 13.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFSJ/0050/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 133,84 € 12.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 150,00 € 09.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0027/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 357,60 € 09.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 134,93 € 07.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 prenájom-plaváreň Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 06.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 lyžiarsky kurz Športové gymnázium 17337020 Horský hotel MINCIAR 43787177 3 640,00 € 05.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 05.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 prečistenie kanalizácie - prípojok Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 138,00 € 05.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 64,93 € 05.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFSJ/0018/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 79,20 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0019/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 899,16 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0020/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 427,67 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0021/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 718,28 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0022/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0024/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 364,68 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 kancelárske potreby Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 114,61 € 02.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 02.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 460,80 € 02.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 kopírovacie zariadenie - nájom Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 01.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 výroba+tlač bannera Športové gymnázium 17337020 KPK Reklama 46822798 72,00 € 01.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFSJ/0014/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 644,47 € 01.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0015/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 721,85 € 01.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0016/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 01.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0017/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 93,24 € 01.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 koberec do miestnosti plávania Športové gymnázium 17337020 JUTEX 36250643 220,91 € 30.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFSJ/0013/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 898,52 € 29.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0023/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 63,72 € 29.01.2018 22.02.2018 Faktúra