Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0082/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0083/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0084/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 186,65 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0085/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 396,63 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0086/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 250,79 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0087/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 417,09 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0088/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 322,97 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0089/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 275,35 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 Doplnenie dokumentácie -GDPR Športové gymnázium 17337020 POBEST s.r.o 36679879 456,00 € 19.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 sklá na stoly v šj Športové gymnázium 17337020 Sklenárstvo-Kráľovič 30143361 204,22 € 17.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 klávesnica, myš - šj Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 17,71 € 16.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 reťazová píla, olej Športové gymnázium 17337020 GAZDA, s.r.o 31382789 432,18 € 16.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 koberec do miestnosti ZB II. Športové gymnázium 17337020 JUTEX 36250643 202,76 € 16.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 hygienické potreby - šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 170,92 € 16.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 hasiaci prístroj + doplnenie Športové gymnázium 17337020 FLAME CONTROL 47218657 54,00 € 12.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 tonery do tlačiarní Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 254,40 € 12.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 oprava + prípojky int.na prízemí + tréneri Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 522,00 € 11.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 134,93 € 11.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 voda - vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 240,73 € 11.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 150,00 € 11.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 670,16 € 11.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 271,54 € 11.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 pracovná obuv a odevy pre šj Športové gymnázium 17337020 Podolcová Ľubica 22649778 736,80 € 10.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 školské stoličky Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 780,00 € 09.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 990,00 € 09.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 588,84 € 09.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 180,00 € 09.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 69,38 € 06.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 06.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 revízia výťahu Športové gymnázium 17337020 ORGO-LIFT 30940630 65,00 € 05.04.2018 23.04.2018 Faktúra