Zverejňovanie dokumentov Obchodná akadémia

Račianska 107, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0071/18 servis notebooku+tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 247,00 € 22.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 oprava telefónnej ústredne + klapky Športové gymnázium 17337020 AXIS plus SK, s.r.o 35903643 54,00 € 20.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 výmena servopohonu v kotolni Športové gymnázium 17337020 Regulaterm Control s.r.o 45992371 562,80 € 20.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 nájom kopírok Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 84,65 € 19.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 nákup notebook + tlačiareň Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 626,51 € 16.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 121,66 € 15.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 čistenie obrusov do šj Športové gymnázium 17337020 FV ELEKTRÁREŇ V 45312672 35,60 € 15.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 15.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 13.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 toner do tlačiarne Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 204,86 € 12.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 150,00 € 09.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 249,82 € 09.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 705,58 € 09.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 prenájom plavárne Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 08.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 65,72 € 08.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 filter k plynovému kotlu +montáž Športové gymnázium 17337020 Adaco 50083473 298,20 € 08.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 1 980,00 € 08.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 7 177,68 € 08.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 podložka Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 125,28 € 05.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 05.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 289,78 € 05.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 05.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 kontrola a servis EZS Športové gymnázium 17337020 ELSTER AM 41164067 94,80 € 05.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 normy a receptúry pre šj Športové gymnázium 17337020 IRIS 35926376 78,00 € 05.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 servis plynového kotla Športové gymnázium 17337020 Adaco 50083473 96,00 € 01.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 kopírka- nájomné Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 01.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 služby SIT Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 600,00 € 01.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 toner do kopírovacie stroja Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 123,60 € 28.02.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 notebook pre ZÁ Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 390,28 € 28.02.2018 20.03.2018 Faktúra
DFSJ/0044/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 926,43 € 28.02.2018 26.03.2018 Faktúra