Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0151/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 301,39 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 963,92 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 599,81 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 49,15 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 6,72 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | projektor + výmena sektorov na disku notebooku | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 788,00 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -309,28 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 694,42 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 57,12 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 60,48 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 78,43 € | 07.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 387,70 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 292,39 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 75,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | čipové kľúče na obedy | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 192,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 57,82 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 134,93 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | kancelársky tovar | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 956,52 € | 04.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | elektrická trojtrúba | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 4 255,20 € | 03.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 801,20 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 552,30 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 135,80 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 119,93 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 88,75 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 34,32 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 67,39 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 482,08 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 709,73 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 698,05 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra |