Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0325/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 327,22 € 07.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0326/18 ohrievač vody Športové gymnázium 17337020 ELÍZ 47485973 210,00 € 07.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0320/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 07.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0314/18 kancelársky tovar + závesná polica Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 542,41 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0315/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 -940,39 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0316/18 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 130,50 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0317/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 71,81 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0318/18 prenájom haly Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 918,00 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0319/18 prenájom haly HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 313,36 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0312/18 switch, predlžovačky ku kopírkam Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 302,70 € 03.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0313/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 03.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFSJ/0212/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 32,76 € 03.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFSJ/0213/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 168,83 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0214/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 492,35 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0215/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 696,45 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0216/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 58,80 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0217/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 133,49 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0218/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 826,77 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0219/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 996,62 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0311/18 služby IT Športové gymnázium 17337020 EasyTech,s.r.o 46599231 600,00 € 30.11.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0310/18 publikácie Športové gymnázium 17337020 Slovenská pošta 36631124 194,46 € 30.11.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0308/18 nájom +odpočet kopírky Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 79,44 € 29.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0309/18 oprava strechy na školskom objekte Športové gymnázium 17337020 TWINS-SK 35859318 18 920,69 € 29.11.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0307/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 761,00 € 27.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFSJ/0206/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 214,32 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0207/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 151,46 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0208/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 58,80 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0209/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 521,38 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0210/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 813,72 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0211/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 174,42 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra