Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0013/19 nájomné kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 29.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 nájomné kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 29.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 regenerácia pre žiakov školy Športové gymnázium 17337020 SAUNA Furst 35705647 76,80 € 29.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 servis stránky Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 219,60 € 28.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFSJ/0025/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 605,41 € 28.01.2019 26.02.2019 Faktúra
DFSJ/0026/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 728,66 € 28.01.2019 26.02.2019 Faktúra
DFSJ/0027/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 669,08 € 28.01.2019 26.02.2019 Faktúra
DFSJ/0028/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 37,20 € 28.01.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 seminár PAM Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 25.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFSJ/0010/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 671,69 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0011/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 073,92 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0012/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 923,04 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0013/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 994,51 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0014/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 261,90 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0015/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 114,19 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0016/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 60,99 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0017/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 849,26 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0018/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 560,60 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0019/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0020/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 58,80 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0021/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 52,42 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0022/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 245,99 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0023/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 78,12 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0024/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 613,36 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 370,02 € 22.01.2019 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 Lyžiarsky kurz Športové gymnázium 17337020 Horský hotel MINCIAR 43787177 3 510,00 € 21.01.2019 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 126,00 € 21.01.2019 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 761,00 € 14.01.2019 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 70,00 € 14.01.2019 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 -74,39 € 14.01.2019 31.01.2019 Faktúra