Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0048/19 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 52,80 € 05.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 70,00 € 05.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 05.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 nájom plavárne Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 95,40 € 04.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 čistenie a kontrola komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 04.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 nájom kopírok Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 77,49 € 04.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 toner Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 78,00 € 04.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 nájom-kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 04.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 nájom-kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 04.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 kontrola požiarnych hydrantov Športové gymnázium 17337020 FLAME CONTROL 47218657 112,80 € 04.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFSJ/0051/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 847,50 € 01.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFSJ/0052/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 148,76 € 01.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFSJ/0053/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 234,96 € 01.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFSJ/0054/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 408,40 € 01.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFSJ/0041/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 668,02 € 22.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFSJ/0049/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 803,46 € 22.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 162,00 € 21.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 294,23 € 21.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFSJ/0042/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 888,55 € 20.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFSJ/0043/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 53,76 € 20.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFSJ/0044/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 324,42 € 20.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFSJ/0045/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 379,85 € 20.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFSJ/0046/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 164,20 € 20.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFSJ/0047/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 416,58 € 20.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFSJ/0048/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 88,40 € 20.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 59,40 € 18.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFSJ/0035/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 18.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFSJ/0036/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 236,90 € 18.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFSJ/0037/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 579,76 € 18.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFSJ/0038/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 337,08 € 18.02.2019 27.02.2019 Faktúra