Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/19 | montáž projektora + tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 397,38 € | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | montáž projektora + tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 180,00 € | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | čistiace prostriedky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Mitech Slovakia | 36559652 | 244,37 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | inzercia v novinách BN | Športové gymnázium | 17337020 | NIVEL PLUS | 35712058 | 300,00 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 72,60 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | servis vozidla W z. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 411,79 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | výroba a montáž priečok do spŕch | Športové gymnázium | 17337020 | Molimpex s.r.o | 31566481 | 485,00 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | kancelársky tovar | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 52,50 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 223,00 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 804,18 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 885,83 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | pákové otvárače na okná v šatniach | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 840,00 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 190,80 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 296,90 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 560,33 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | nájom haly HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 307,86 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | prenájom haly - ovál | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 450,00 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | inzercia v novinách | Športové gymnázium | 17337020 | NIVEL PLUS | 35712058 | 180,00 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | nájom paveckých dráh | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 47,70 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | nájom paveckých dráh | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 143,10 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 092,41 € | 10.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | klaprámy | Športové gymnázium | 17337020 | JANSEN DISPLAY SLOVENSKO | 35783915 | 267,36 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | výmena výdajných okienok v šj | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 774,79 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | telefónne poplatky | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 78,06 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 231,99 € | 08.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 399,71 € | 08.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | orez stromov | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 5 805,36 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 129,40 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra |