Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/19 | portrét-prezidentka | Športové gymnázium | 17337020 | TASR | 31320414 | 288,00 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | práce na realizáciu vodovodného potrubia k nápojov.čeriču | Športové gymnázium | 17337020 | Tamara Horváthová | 47666391 | 220,00 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | poplatky za kópie-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 26,53 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 69,02 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | pákové zatváranie na okná v sprchách | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 376,13 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 95,88 € | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 657,19 € | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 500,18 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | inštalácia a nastavenie bezpečnosti | Športové gymnázium | 17337020 | Róbert Mokráň | 37499084 | 300,00 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 302,70 € | 27.06.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 128,62 € | 27.06.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | krovinorez | Športové gymnázium | 17337020 | GAZDA, s.r.o | 31382789 | 577,01 € | 26.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | nájom +odpočet kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 81,84 € | 26.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | zarámovanie materiálov | Športové gymnázium | 17337020 | Hollywood art s.r.o | 35918195 | 270,55 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 36,96 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 392,18 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 914,08 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 240,33 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 8,50 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 75,90 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 178,56 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 604,44 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 651,65 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 511,64 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 260,80 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra |