Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0276/19 nové sklá na stoly v šj Športové gymnázium 17337020 Sklenárstvo-Kráľovič 30143361 264,26 € 25.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 papier na pečenie do kuchyne Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 24,00 € 25.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 školské stoly a stoličky Športové gymnázium 17337020 ŠKOLEX 31396763 2 441,88 € 24.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 revízia plynových zariadení + oprava úniku plynu Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 1 250,00 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 publikácia pre šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,35 € 23.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFSJ/0176/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 181,65 € 23.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFSJ/0177/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 188,10 € 23.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFSJ/0178/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 60,65 € 23.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFSJ/0179/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 804,42 € 23.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFSJ/0180/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 817,84 € 23.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 oprava robota RE 22 Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 996,00 € 19.09.2019 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 výmena valca v kopírke Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 228,00 € 19.09.2019 24.09.2019 Faktúra
DFBV/0267/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 16,50 € 18.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0271/19 oprava strúhadla na robote Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 544,80 € 18.09.2019 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 439,12 € 18.09.2019 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0269/19 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 -133,74 € 17.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0265/19 toner, držiak, materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 319,15 € 16.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0266/19 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 416,33 € 16.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFSJ/0174/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 16.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFSJ/0175/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 142,13 € 16.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFSJ/0162/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 251,16 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0163/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 47,28 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0164/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 67,20 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0165/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 127,43 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0166/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 848,47 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0167/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 781,86 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0168/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 817,09 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0169/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 404,67 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0170/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 980,98 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0171/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 677,36 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra