Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0172/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 645,72 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 990,92 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | "Župný deň" - medaile | Športové gymnázium | 17337020 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 900,44 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | oprava havárie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 31 675,13 € | 12.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | vybavenie tried ZŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 4 272,00 € | 11.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | kompletizácia PC učebne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 3 800,00 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | oprava plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 132,88 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | telefónne poplatky | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 58,58 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 884,45 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 128,22 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 516,96 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 780,82 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 299,38 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 680,13 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 882,72 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 153,35 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 328,55 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 362,52 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 338,53 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | vypratanie priestoru chladiaceho skladu | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 960,00 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | revízia výťahu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | predplatné - Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 521,43 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 93,60 € | 04.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 386,20 € | 04.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 277,63 € | 04.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | nájomné - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 03.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | nájomné - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 03.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 03.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | čipy na dochádzku | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 30,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra |