Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0308/19 učebnice Športové gymnázium 17337020 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 212,68 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0309/19 publikácia šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 98,00 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0310/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 664,44 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0311/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 554,92 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0312/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 348,52 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0313/19 SBS služby na športovom Župnom dni Športové gymnázium 17337020 ARES SECURITY s.r.o 35874368 326,40 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0199/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 106,42 € 10.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0200/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 345,11 € 10.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0202/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 946,66 € 10.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0203/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 630,93 € 10.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0204/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 678,26 € 10.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0205/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 885,82 € 10.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0206/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 723,21 € 10.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0304/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 162,00 € 07.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0306/19 služba online produktu v Sociálnej poisťovni Športové gymnázium 17337020 Poradca podnikateľa 31925035 48,00 € 07.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0303/19 organizácia vedomostnej súťaže na športovom Župnom dni Športové gymnázium 17337020 Olympijský klub Bratislava 31780156 300,00 € 07.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0305/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 162,00 € 07.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0191/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 512,68 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0192/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 800,35 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0193/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 703,18 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0194/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 722,76 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0195/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 526,46 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0196/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 638,49 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0197/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 867,54 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0198/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 848,48 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0190/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 472,42 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0302/19 voda-zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 129,40 € 05.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0299/19 služby IT Športové gymnázium 17337020 EasyTech,s.r.o 46599231 900,00 € 04.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0300/19 zneškodnenie odpadu v šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 79,20 € 04.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0301/19 materiál do šj Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 210,01 € 04.10.2019 08.11.2019 Faktúra