Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0374/19 | čistiace prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 627,58 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 272,58 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 172,94 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 568,80 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 47,28 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | nájom kopírok + odpočet | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 79,62 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | oprava a prečistenie kotla Kromet | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 1 050,00 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | športový materiál pre ATL | Športové gymnázium | 17337020 | Ing. Iveta Kulajtová | 40246353 | 441,00 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | vybavenie počítačov a projektorov do učebne Aj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 137,23 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | vybavenie počítačov a projektorov do učebne Aj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 2 811,39 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 84,68 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 836,95 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 752,62 € | 20.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 788,14 € | 20.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | vybavenie učební | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 702,68 € | 19.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 550,80 € | 19.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | voda - stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 349,96 € | 18.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PEVERAN | 51313677 | 740,40 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 73,86 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 107,70 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 180,00 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 79,21 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 178,36 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 595,69 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | zneškodnenie biologickeho odpadu šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 85,80 € | 15.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | športové ošatenie pre trénerov | Športové gymnázium | 17337020 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 1 252,62 € | 15.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | kancelársky patier | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 608,40 € | 14.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | tonery, oprava PC+ preinštalovanie | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 782,21 € | 14.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 290,17 € | 13.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra |