Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0374/19 čistiace prostriedky Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 1 627,58 € 25.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFSJ/0255/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 272,58 € 25.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSJ/0256/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 172,94 € 25.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSJ/0257/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 568,80 € 25.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSJ/0258/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 47,28 € 25.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0369/19 nájom kopírok + odpočet Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 79,62 € 22.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0370/19 oprava a prečistenie kotla Kromet Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 1 050,00 € 22.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0371/19 športový materiál pre ATL Športové gymnázium 17337020 Ing. Iveta Kulajtová 40246353 441,00 € 22.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0372/19 vybavenie počítačov a projektorov do učebne Aj Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 137,23 € 22.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0373/19 vybavenie počítačov a projektorov do učebne Aj Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 2 811,39 € 22.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFSJ/0251/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 84,68 € 22.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFSJ/0254/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 836,95 € 22.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFSJ/0252/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 752,62 € 20.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFSJ/0253/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 788,14 € 20.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0367/19 vybavenie učební Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 1 702,68 € 19.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0368/19 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 550,80 € 19.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0366/19 voda - stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 349,96 € 18.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFSJ/0242/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PEVERAN 51313677 740,40 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0243/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 73,86 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0244/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 107,70 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0245/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0246/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 180,00 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0247/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 79,21 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0248/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 178,36 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0249/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 595,69 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0364/19 zneškodnenie biologickeho odpadu šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 85,80 € 15.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0365/19 športové ošatenie pre trénerov Športové gymnázium 17337020 Branislav Kondrčík 35042681 1 252,62 € 15.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0362/19 kancelársky patier Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 608,40 € 14.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0363/19 tonery, oprava PC+ preinštalovanie Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 782,21 € 14.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0358/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 290,17 € 13.11.2019 30.11.2019 Faktúra