Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0032/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 495,82 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0036/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 ubytovanie a služby na LVK Športové gymnázium 17337020 Horský hotel MINCIAR 43787177 3 900,00 € 06.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 baner do rollupu Naj športovci 2019 Športové gymnázium 17337020 ŠKP ŠPORT s.r.o. 31379630 100,00 € 05.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 publikácia Športové gymnázium 17337020 JURISDAT 10201722 25,00 € 05.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 volejbalové lopty Športové gymnázium 17337020 OWO 36842559 387,08 € 05.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 860,98 € 05.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 70,58 € 05.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 259,30 € 05.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 33,92 € 04.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 nájomné - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 03.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 nájomné - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 03.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 83,00 € 03.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0026/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 742,36 € 03.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0028/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 277,27 € 03.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0023/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 81,60 € 03.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0025/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 43,42 € 03.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0029/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 492,54 € 03.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0024/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 36,96 € 03.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 výkon zodpovednej osoby Športové gymnázium 17337020 osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence 50528041 48,00 € 03.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFSJ/0027/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 889,33 € 03.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 207,62 € 30.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 figúrky - Naj športovec 2019 Športové gymnázium 17337020 Victory sport, spol.s.r.o 35774282 80,89 € 29.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 servis kotla po revízii Športové gymnázium 17337020 Regulaterm Control s.r.o 45992371 1 029,60 € 28.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 28.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 nájom a odpočet kopírok Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 104,71 € 28.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 4,43 € 23.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 196,04 € 23.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 -76,94 € 23.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 59,40 € 22.01.2020 31.01.2020 Faktúra