Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/20 | revízia výťahu v šj | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 77,00 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | školská agenda | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 449,00 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 332,24 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 192,60 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | nájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 57,08 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 312,38 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | publikácia - škola | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 197,40 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | stravné lístky | Športové gymnázium | 17337020 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 9 327,70 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | oprava kabeláže | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 89,21 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | bezdotykové stojany s dezinfekciou | Športové gymnázium | 17337020 | Europapier | 31344381 | 324,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 710,05 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | nájom + odpočet - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 78,43 € | 26.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 116,52 € | 25.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | nájom + odpočet - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 72,82 € | 25.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | vybavenie do šj | Športové gymnázium | 17337020 | BMP | 34900594 | 482,40 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 33,92 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 468,48 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 12.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 229,75 € | 11.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 364,88 € | 11.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 352,34 € | 11.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 53,87 € | 07.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | inzercia | Športové gymnázium | 17337020 | TVR a RE, s.r.o | 35728213 | 507,96 € | 05.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 150,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra |