Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0070/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 279,98 € 01.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFSJ/0071/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0077/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 736,30 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0079/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GASTRO STAR 36831867 53,35 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0078/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GASTRO STAR 36831867 224,65 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0076/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 110,79 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0075/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 114,93 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0074/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 156,84 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0073/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 891,77 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0072/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 366,39 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFBV/0074/20 dezinfekčné prostriedky Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 3 104,57 € 30.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0075/20 deratizačné prostriedky Športové gymnázium 17337020 Eurodrogeria 51756277 824,34 € 30.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0073/20 odpočet - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 88,20 € 26.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 odpočet - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 142,06 € 26.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 nájom-kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 26.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 nájom-kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 26.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 notebook s príslušenstvom pre mzdárku Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 986,08 € 24.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 517,33 € 20.03.2020 25.03.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 17,00 € 20.03.2020 25.03.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 nájom - hala HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 510,28 € 18.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 nájom - hala ovál Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 787,50 € 18.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0064/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 162,00 € 10.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 84,59 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,35 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 tonery + materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 367,95 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 62,20 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 266,29 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 677,65 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 čistiace a hygienické potreby Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 537,88 € 07.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFSJ/0065/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 06.03.2020 30.03.2020 Faktúra