Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0274/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 591,85 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0275/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 820,72 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0276/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 699,43 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0277/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 112,80 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0293/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 598,90 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0265/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 528,18 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0281/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 88,10 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0282/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 58,32 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0284/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 122,70 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0285/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 239,40 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0286/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 436,13 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0287/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 980,41 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0283/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 232,13 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/19 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/19 | čistenie kanalizácie + monitoring | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 574,48 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/19 | kopírka - nájom | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/19 | kopírka - nájom | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/19 | lavičky na chodby a do šatní | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 260,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/19 | tonery pre Erasmus+ | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 173,54 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/19 | vybavenie pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 297,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0266/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 591,28 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0267/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 179,84 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0268/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 129,96 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0269/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 87,12 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0271/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 226,46 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0278/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 413,87 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0270/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 598,90 € | 28.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/19 | pracovné odevy a obuv pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 1 104,54 € | 27.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/19 | fritéza do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 1 318,80 € | 26.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/19 | keramické tabule | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 279,50 € | 26.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra |