Faktúry
Počet záznamov: 4491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221241 | Dobropis k fasktúre č. 20227338 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | -270,00 € | 17.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230111 | oprava tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 18,00 € | 16.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230110 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.12.2022 - 12.01.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,90 € | 16.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221266 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.R.P. ZDRAVIE s.r.o. | 35907843 | 410,00 € | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230109 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,35 € | 13.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230108 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 107,12 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221263 | Odber zemného plynu obdobie 1.8.2022- 31.12.2022 -vyúčtovacia faktúra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 726,15 € | 13.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221262 | upratovanie ZS Rovniankova, 12/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 32,40 € | 13.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221261 | upratovanie ZS Rovniankova , 12/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 594,00 € | 13.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230107 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 12.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221260 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 12/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 340,91 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230106 | videokáble | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 45,50 € | 12.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221259 | Právne služby 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 11.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221258 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 117,30 € | 11.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230105 | Internet 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221254 | Služby bezpečnostného poradcu 22.12.2022-21.03.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 180,90 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230104 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 225,41 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221257 | Telefón-hovory 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 299,06 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221256 | Telefón-hovory 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,62 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23001 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23003 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 990,00 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23002 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 860,00 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221249 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -84,08 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221248 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 718,19 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221255 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 138,55 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221253 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2022, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 108,77 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221252 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2022, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 598,30 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221251 | Strava deti DS 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 107,64 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221250 | Výkon PZS od 1.4.2022 do 31.12.2022 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 270,00 € | 09.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230103 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 124,84 € | 05.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra |