Faktúry
Počet záznamov: 5278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240119 | OP a OS VZT elektrických budova PKV detský pavilón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marek Belko | 45404691 | 738,75 € | 23.01.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231260 | Vyúčtovanie odberu zemného plynu 1.1.2023-31.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -928,12 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240115 | CRP test k Smart Tester | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 525,00 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240114 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 18.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240116 | Tuberculin inj. 20 amp. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 249,00 € | 18.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240113 | Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 395,28 € | 17.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240110 | Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 15.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240112 | Posudok-projektová dokumentácia fotovoltika pre PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 648,00 € | 15.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240111 | Terapeutická pomôcka-drevené pieskovisko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EduGraf, s.r.o. | 50712390 | 85,00 € | 15.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240109 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.12.2023-03.01.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 983,18 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240108 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.12.2023 - 12.1.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 142,45 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231259 | Právne služby 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 15.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231258 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -72,38 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231256 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -438,75 € | 11.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240106 | Internet 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231257 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 907,55 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240107 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 272,70 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231253 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 12/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 110,28 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231252 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 241,97 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240105 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 160,56 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231255 | Telefón hovory 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,71 € | 10.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231254 | Telefón hovory 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4,97 € | 10.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240104 | ESET PROTECT Entry On-Prem, rozšírenie licencie od 5.1.2024 do 12.1.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 931,78 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24001 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 09.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24003 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 09.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24002 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 09.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231251 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 254,46 € | 08.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231250 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 467,20 € | 08.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231249 | Stava deti DS 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 237,60 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231245 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,61 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra |