Faktúry
Počet záznamov: 5521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240708 | Rýchlovarná kanvica | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 15,90 € | 08.07.2024 | 10.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DZ24019 | Záloha na teplo 7/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24020 | Záloha na teplo 7/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24021 | Záloha na energie 7/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 08.07.2024 | 19.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240645 | odvoz dreva 06/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 11,28 € | 08.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240646 | Dobropis TÚV a ÚK DS 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 357,25 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240647 | Dobropis TÚV a ÚK PKV 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -5 859,74 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240642 | Čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 38,74 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240707 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.06.2024-03.07.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 944,08 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240709 | Manžeta XL LIVSANE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 9,99 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240706 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 377,56 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240644 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 62,30 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240704 | bezkontaktný teplomer, diagnostické pero,EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 107,30 € | 03.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240705 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 564,30 € | 03.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240639 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240640 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 463,81 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240641 | čistiace prostriedky-dobropis k faktúre 3100343499 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -18,72 € | 03.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240702 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 02.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240638 | Tlakomer LIVSANE a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 83,90 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240703 | Paušálny servis zariadenia RDG za 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240637 | Prenájom rohoží 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 169,63 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240635 | Switch a sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 14,69 € | 01.07.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240629 | Vial test Hologic a Vial test | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS REAL s.r.o. | 36824542 | 250,05 € | 01.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240636 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 1.polrok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 01.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240630 | Služby bezpečnostného poradcu 21.06.2024-20.09.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 181,08 € | 01.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240631 | Zrážky PKV 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,54 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240632 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,96 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240633 | Upratovacie služby 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240634 | Výkon bezpečnostnej služby 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 916,86 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240701 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 163,92 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |