Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220602 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 202,15 € | 07.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220548 | Strava DS Donnerova 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 317,40 € | 06.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220546 | Služby bezpečnostného poradcu 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,70 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220547 | Palivo EVO 95 a EVO 100 Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 172,91 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220540 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220541 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 16,50 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220542 | Služby PO a BOZP 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220545 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 463,93 € | 02.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220539 | Paušálny servis zariadenia RDG za 06/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220544 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 16,80 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220538 | Výkon bezpečnostnej služby ZS Rovniankova za 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 708,00 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220543 | Prenájom rohoží za 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220601 | Odber zemného plynu 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220535 | zrážky DS 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,10 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220534 | Zrážky PKV 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,48 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220533 | Poradenstvo, účtovanie výkonov PZS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 46,80 € | 01.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220537 | Výkon upratovacej služby 5/2022 ZZ Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 900,00 € | 01.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220536 | Výkon bezpečnostnej služby 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 902,70 € | 01.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220530 | Pranie a žehlenie prádla za 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 351,12 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220531 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 132,33 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220532 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 05/2022-07/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220528 | Profylaktická kontrola USG prístroja ALOKA F37 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 346,80 € | 30.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220529 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 05/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 924,07 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220527 | EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 31,60 € | 27.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220478 | Právne služby 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 25.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220526 | sieťový kábel, klávesnica+myš, dátový kábel, ventilátor | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 68,38 € | 24.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220479 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 164,00 € | 24.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220524 | Demontáž, dodávka a montáž horizontálnych žalúzií a dodávka a montáž sieťok proti hmyzu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 308,76 € | 24.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220525 | Havárijne poistenie Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 155,18 € | 24.05.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220525 | Havárijne poistenie Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31 383 408 | 155,18 € | 24.05.2022 | 18.08.2022 | Faktúra |