Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220725 | zrážky DS 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,10 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220724 | Výkon bezpečnostnej služby 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220721 | Toner do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 91,08 € | 27.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220720 | Olej a sprej do skartovačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 19,35 € | 26.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220719 | Zdravotnícky materiál+lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 125,29 € | 25.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220718 | Termocitlivý papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 95,70 € | 25.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220717 | Tonery do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 36,00 € | 20.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220717 | Tonery do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 36,00 € | 20.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220715 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 107,10 € | 18.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220714 | Systémová údržba Human Klasik za 07-09/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 18.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220655 | Spracovanie účtovníctva 06/2022 a poradenstvo v oblasti zaradenia majetku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 824,00 € | 18.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220716 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 91,10 € | 18.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220746 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 461,71 € | 18.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220654 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 696,90 € | 15.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220713 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 27,00 € | 15.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220654 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 696,90 € | 15.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220713 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 27,00 € | 15.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220712 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 122,24 € | 14.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220711 | Farba do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 38,40 € | 13.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220710 | Dezinsekcia PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDD-Pohotovosť | 36730114 | 180,00 € | 13.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220652 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 557,58 € | 13.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220653 | Farba do tlačiarne dobropis k fa 2021101945 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | -36,00 € | 13.07.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220709 | Internet 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220650 | Služby PO a BOZP od 1.5.2022 do 31.12.2022 pre ZS Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 288,00 € | 11.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220649 | Služby PO a BOZP 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 11.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220707 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 11.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220648 | Služby bezpečnostného poradcu 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,70 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220708 | Podpora programov ADAM 3 od 07 do 09/2022, ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 254,16 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220648 | Služby bezpečnostného poradcu 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,70 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220647 | Telefón-hovory 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,64 € | 08.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra |