Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220810 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 08/2022-10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 11.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220740 | Odber zemného plynu 1.1.2022-31.7.2022-vyúčtovacia faktúra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -290,38 € | 11.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22024 | Záloha na energiu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 09.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22023 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 430,00 € | 09.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22022 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 520,00 € | 09.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220737 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 125,16 € | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22024 | Záloha na energiu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 09.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220807 | CRP testy+EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 384,20 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220806 | Projektová dokumentácia "Vedenie plynového potrubia PKV " | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 300,00 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220734 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -28,08 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220733 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -146,12 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220735 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 438,64 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220736 | Služby bezpečnostného poradcu 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,70 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220805 | PC W10+ reinštalácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 182,10 € | 04.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220804 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 04.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220802 | USB sieťová karta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 17,30 € | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220801 | Vypracovanie statického posúdenia nos. konštrukcií-PKV -DeP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | C-21, spol. s r. o. | 47607319 | 1 009,00 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220803 | tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 22,95 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220732 | Služby PO a BOZP 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220801 | Vypracovanie statického posúdenia nos. konštrukcií-PKV -DeP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | C-21, spol. s r. o. | 47607319 | 1 009,00 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220802 | USB sieťová karta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk | 27082440 | 17,30 € | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220731 | Paušálny servis zariadenia RDG za 08/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 03.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220729 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 01.07-30.09. 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 248,70 € | 02.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220730 | Prenájom rohoží za 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220723 | Výkon havárijnej služby- paušál za III.Q/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220722 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220728 | Pranie a žehlenie prádla za 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 169,20 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220723 | Výkon havárijnej služby- paušál za III.Q/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220727 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 07/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 804,29 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220726 | Zrážky PKV 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,48 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra |