Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220615 | Modem stolový Huawei | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 24,00 € | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220560 | Právne služby 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 21.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220614 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,90 € | 20.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220613 | Odborné prehliadky a skúšky VTZ plynových | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONTROLA PLYNOVÝCH ROZVODOV s.r.o. | 53138333 | 199,00 € | 16.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220611 | Zásuvky, káble pre kamerový systém | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 26,53 € | 15.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220612 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 300,00 € | 15.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220651 | Poskytnutie programového vybavenia pre ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 1 391,62 € | 15.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220617 | Podpora programov ADAM 3 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 84,72 € | 15.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220559 | Bezpečnostné kamery-riešenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 949,82 € | 14.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220558 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 545,40 € | 14.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220610 | prúžky do glukomeru | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 30,36 € | 14.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220608 | Internet 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220609 | Právne služby- RPVS na obdobie 30.6.2022-29.06.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 600,00 € | 13.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220607 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 10.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220606 | telefón na pevnú linku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 34,98 € | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220605 | všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 71,42 € | 09.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220556 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 5/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 280,68 € | 09.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220557 | Spracovanie účtovníctva 05/2022 príprava rozpočtu pre MF na roky 2023-2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 09.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220555 | Telefón-hovory 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 277,69 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220554 | Telefón-hovory 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,36 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220551 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 5/2022, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 431,65 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220604 | WebCloud-Balík PRO+ 2022.06-12 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eagle Kings s.r.o. | 47954141 | 150,00 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220553 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 126,25 € | 08.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220552 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -469,44 € | 08.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22017 | záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 430,00 € | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22016 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 840,00 € | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DZ22018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
| F220550 | Drevo-odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 6,96 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220549 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 189,02 € | 07.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220603 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 7,06 € | 07.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra |