Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230330 | Služby bezpečnostného poradcu 22.03.2023-21.06.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 181,08 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230327 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230326 | Dobropis TÚV a ÚK DS rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -292,85 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230325 | dobropis TÚV a ÚK PKV rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 507,58 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230329 | Tlačivá a kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 100,03 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230328 | Médium CD-R Injekt | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 121,44 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230324 | Pranie a žehlenie prádla za 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 378,00 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230323 | Tonery CF244, W1106A, CB436A, Q2612A, W1420A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 144,00 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230321 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 3/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 072,56 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230322 | Lieky + zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 130,68 € | 29.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230320 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,22 € | 29.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230318 | Výročná správa bezpečnostného poradcu za rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 26,64 € | 28.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230319 | Microsoft office 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 203,75 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230287 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 45,00 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230316 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 366,00 € | 22.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230317 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 92,44 € | 22.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230315 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 111,00 € | 21.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230314 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,30 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230286 | Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 61,32 € | 16.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230313 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 376,03 € | 16.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230312 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.2.2023 - 12.03.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 153,62 € | 15.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230311 | Hygienické a čistiace prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 286,02 € | 15.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230285 | upratovanie ZS Rovniankova - 02/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 626,40 € | 14.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230310 | Havarijný zásah ZS Rovniankova-zatekanie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 110,40 € | 14.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230308 | Toner HP CF283A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230309 | Lieky + zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 164,91 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230307 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 151,97 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230284 | Právne služby 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230306 | Internet 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230283 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/2023 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 133,20 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra |