Faktúry
Počet záznamov: 5278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240827 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 08/2024-10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 27.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240825 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.07.2024 - 12.08.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 198,31 € | 26.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240826 | Havarijné a PZP FORD 2.11.2024 - 1.11.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 798,24 € | 26.08.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240824 | Megafón NEDIS + jednorázová batéria 2ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 28,68 € | 22.08.2024 | 24.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240823 | Dátový kábel USB-A to USB-B | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 5,20 € | 21.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240822 | Laboratórne vyšetrenia dobropis k FA 1024102552 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -80,91 € | 20.08.2024 | 15.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240753 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 42,34 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240819 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 60,44 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240820 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 19.08.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240821 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 42,28 € | 19.08.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240752 | Strava deti DS 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 457,20 € | 15.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240818 | zdravotnícky materiál, zdr. prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 164,38 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240749 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 993,03 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240816 | sieťové káble, SSD disk ADATA a Apacer, externý box AXAGON | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 74,49 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240817 | lieky, zdravotnícky materiál, zdr. prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 44,83 € | 14.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240750 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 07/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 122,16 € | 14.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240751 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 07/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 360,12 € | 14.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240814 | Internet 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240815 | Doplňujúce práce predprahové lišty - rekonštrukcia výťahov PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 1 350,00 € | 13.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240748 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 853,65 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240813 | Hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 141,25 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240747 | Právne služby 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 13.08.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240745 | Telefón hovory 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,41 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240746 | Telefón hovory 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 277,06 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240744 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240812 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 114,05 € | 08.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240809 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 142,30 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240741 | Systémová údržba Human Klasik za 07-09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240742 | Dobropis TÚV a ÚK DS 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 361,09 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240743 | Dobropis TÚV a ÚK PKV 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6 054,74 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |