Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230723 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 16,98 € | 26.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230721 | pracovná obuv Rozara | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dr.Max 100 s.r.o. | 48115860 | 47,98 € | 26.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230722 | Oprava výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 350,00 € | 26.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230717 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 33,60 € | 25.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230718 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 8,30 € | 25.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230720 | oprava-údržba posuvných dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 529,72 € | 25.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230719 | Tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 213,00 € | 25.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230716 | Právne služby 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 24.07.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230715 | toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 73,20 € | 24.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230714 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 182,65 € | 20.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230713 | Opravná faktúra k FA 7191202132 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -21,00 € | 19.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230709 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.6.2023 - 12.07.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 170,38 € | 13.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230711 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 7,46 € | 13.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230710 | Odpadkový kôš EKO 60L 21ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 310,40 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230712 | servis auto - Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 583,82 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230664 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 959,64 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230665 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 06/2023 + úrok z omeškania | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 4 221,00 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230666 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 130,60 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23018 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23020 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 500,00 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23019 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 020,00 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230663 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 134,57 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230662 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 305,21 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230660 | Výkon PZS 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230658 | upratovanie ZS Rovniankova - 06/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 817,56 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230661 | Čistenie kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 360,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230708 | Internet 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230659 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 177,68 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230707 | Daň z nehnuteľností na 2023 - zverená časť v budove ZS Rovniankova 1, trakt B | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2 083,30 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230704 | Výkon havarijnej služby - paušál za II.Q/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 180,00 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra |