Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230903 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 175,00 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23026 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 590,00 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23025 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 680,00 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230901 | Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230852 | Zrážky PKV 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 386,14 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230851 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,61 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230850 | Prenájom rohoží 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 141,60 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230848 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 08/2023-10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230902 | Odber zemného plynu 9/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 259,00 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230849 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230853 | Podlahárske práce PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 277,68 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230854 | Dodávka a montáž nálepky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 342,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230846 | Pranie a žehlenie prádla za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 194,76 € | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230847 | Výkon bezpečnostnej služby 8/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230843 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 28,80 € | 30.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230844 | Profylaktická prehliadka otváracích dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s r.o. | 35814641 | 360,00 € | 30.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230845 | Vŕtanie prierezov do podlahy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 570,00 € | 30.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230842 | LED svetlá + rámik 6ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 297,94 € | 28.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230841 | Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 528,37 € | 25.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230840 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 185,66 € | 25.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230836 | Skúška dlhodobej stability skiagrafického RTG zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 264,00 € | 24.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230839 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 24.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230837 | zámky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 14,86 € | 24.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230838 | kľučky na dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MP Kovania s.r.o. | 45406804 | 84,00 € | 24.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230835 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 117,00 € | 23.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230834 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 18,00 € | 23.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230832 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 70,20 € | 22.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230833 | Dezinfekčný čistič na zdrav.prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medishop Slovakia, s.r.o. | 36748269 | 59,52 € | 22.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230831 | Právne služby 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 21.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230830 | Dátové káble + myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 20,98 € | 18.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra |