Faktúry
Počet záznamov: 5278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250101 | Paušálny servis zariadenia RDG za 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241267 | Pranie a žehlenie prádla za 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 264,72 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241264 | Výkon bezpečnostnej služby 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 1 056,83 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DZ25001 | Záloha na energie 1/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25002 | Záloha na energie 1/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25003 | Záloha na teplo 01/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25004 | Záloha na teplo 01/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241260 | Systém Objednať vyšetrenie.sk - SMS správy rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CRYSTAL CONSULTING s.r.o. | 35788402 | 554,18 € | 03.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241257 | Telefón hovory 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,10 € | 03.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241258 | Telefón hovory 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 268,26 € | 03.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241256 | Zrážky PKV 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 441,76 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241259 | Prenájom rohoží 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 186,82 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| F241252 | Upratovacie služby 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241253 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 83,93 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241254 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.12.2024 - 29.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 116,34 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241255 | Služby bezpečnostného poradcu 21.12.2024-20.03.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 180,00 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241250 | Bodypletysmografia pre pneumologickú ambulanciu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 24 022,14 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241249 | zvesenie krídla otváracích dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s r.o. | 35814641 | 144,00 € | 27.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241251 | čistiace a hygienické prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 387,68 € | 27.12.2024 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241245 | kľučky a zámok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 23,89 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241246 | strava deti DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 201,60 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241248 | Catering-vianočné posedenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ML&KL, spol. s r.o. | 47547642 | 850,00 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241247 | mobilný telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 82,90 € | 23.12.2024 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241242 | Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 395,28 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241244 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 70,56 € | 20.12.2024 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241243 | Vyúčtovanie nákladov za elektrickúenergiu za rok 2023 - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 18 847,46 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F241240 | dodávka, inštalácia a školenie parkovacieho systému-parkovisko PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 38 310,00 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241239 | čistiace a hygienické prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 242,11 € | 19.12.2024 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241237 | DYMO-kompatibilná čierna páska | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 28,70 € | 18.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241238 | zabezpečenie procesu VO - stavebný dozor k zákazke "Stavebné práce-výmena rozvodov PKV" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 200,00 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra |