Faktúry
Počet záznamov: 5181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241277 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 297,70 € | 15.01.2025 | 20.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250106 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 106,20 € | 15.01.2025 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241278 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 036,15 € | 15.01.2025 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241279 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 12/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 242,44 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| F241280 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 12/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 163,86 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250105 | USB kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 7,29 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241275 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -72,31 € | 14.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| F241276 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 604,71 € | 14.01.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241273 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -91,00 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F250104 | Balená voda + servis | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 46,62 € | 13.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250103 | Internet 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 49,20 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241271 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.12.2024-31.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 826,25 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| F241272 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 30.12.2024 - 31.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,72 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| F241274 | Právne služby 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 13.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250102 | montáž koberca a prechodových líšt -riaditeľstvo PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DERS s.r.o. | 51055651 | 120,00 € | 10.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241269 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2024, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 329,68 € | 09.01.2025 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241270 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2024, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 567,39 € | 09.01.2025 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241268 | Zdravotné výkony 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 152,00 € | 09.01.2025 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241266 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 139,25 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241262 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 12/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 8,64 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241265 | Dlažba -budova PKV chodba pred riaditeľstvom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BalAri, s.r.o. | 53875036 | 6 409,62 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241263 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241261 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 31.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 29,76 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250101 | Paušálny servis zariadenia RDG za 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241267 | Pranie a žehlenie prádla za 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 264,72 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241264 | Výkon bezpečnostnej služby 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 1 056,83 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DZ25001 | Záloha na energie 1/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25002 | Záloha na energie 1/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25003 | Záloha na teplo 01/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25004 | Záloha na teplo 01/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |