Faktúry
Počet záznamov: 4630
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240635 | Switch a sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 14,69 € | 01.07.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240629 | Vial test Hologic a Vial test | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS REAL s.r.o. | 36824542 | 250,05 € | 01.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240636 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 1.polrok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 01.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240630 | Služby bezpečnostného poradcu 21.06.2024-20.09.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 181,08 € | 01.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240631 | Zrážky PKV 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,54 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240632 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,96 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240633 | Upratovacie služby 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240634 | Výkon bezpečnostnej služby 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 916,86 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240701 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 163,92 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240627 | Pranie a žehlenie prádla za 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 271,68 € | 28.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240628 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 70,32 € | 28.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240626 | Orez stromov a likvidácia biologického odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | JV Albero s.r.o. | 55906664 | 2 460,00 € | 24.06.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240625 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 98,39 € | 24.06.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240624 | Zdravotné výkony 12/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 27,00 € | 21.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240622 | Profylaktická kontrola USG prístroja ALOKA F37 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 360,00 € | 19.06.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240619 | Zdravotnícky materiál a dezinfekcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 390,35 € | 18.06.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240620 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 78,40 € | 18.06.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240618 | Chlorid sodný | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 29,40 € | 18.06.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240621 | Čistička vzduchu SENCOR, sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 85,89 € | 18.06.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240615 | CRP testy, cievna svorka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 762,00 € | 17.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240616 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.05.2024 - 12.06.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 203,89 € | 17.06.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240613 | Laboratórne vyšetrenia dobropis k FA 1023105852 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -1 015,65 € | 14.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240617 | Úrok z omeškania platby DPPO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 42499500 | 28,90 € | 14.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240610 | Daň z nehnuteľností na 2024 - zverená časť v budove ZS Rovniankova 1, trakt B | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3 565,00 € | 13.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240611 | Elektródy QUIK-KOMBO REDI-PAK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 108,00 € | 13.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240612 | Hasiaci prístroj práškový 6kg - Kodreta P6Te | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurohas Slovakia s.r.o. | 55214606 | 355,50 € | 13.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240552 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 5/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 041,78 € | 13.06.2024 | 27.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240614 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 366,00 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24016 | Záloha na teplo 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 11.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24017 | Záloha na teplo 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 11.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |