Faktúry
Počet záznamov: 3926
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230664 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 959,64 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230665 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 06/2023 + úrok z omeškania | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 4 221,00 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230666 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 130,60 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23018 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23020 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 500,00 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23019 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 020,00 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230663 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 134,57 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230662 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 305,21 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230660 | Výkon PZS 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230658 | upratovanie ZS Rovniankova - 06/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 817,56 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230661 | Čistenie kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 360,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230708 | Internet 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230659 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 177,68 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230707 | Daň z nehnuteľností na 2023 - zverená časť v budove ZS Rovniankova 1, trakt B | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2 083,30 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230704 | Výkon havarijnej služby - paušál za II.Q/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 180,00 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230706 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.06.-03.07.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 181,50 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230653 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 74,05 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230705 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 151,97 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230649 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230652 | zmes betónu, tehál - likvidácia 06/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 61,20 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230651 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 1.polrok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230655 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 06/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 898,88 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230654 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 06/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 23,15 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230650 | Výkon PZS za 1.polrok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 360,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230657 | Telefón hovory 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,92 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230656 | Telefón hovory 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,10 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230648 | Služby PO a BOZP PKV 06/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230647 | Služby bezpečnostného poradcu 22.06.2023-21.09.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 181,08 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230646 | Prenájom rohoží 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230645 | Podpora ADAM 3.0 Doktor NEM - ZS Rovniankova 6/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 127,20 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |