Faktúry
Počet záznamov: 5181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250502 | dátový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4,32 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25017 | Záloha na energie 5/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25018 | Záloha na energie 5/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25019 | Záloha na teplo 05/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25020 | Záloha na teplo 05/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250503 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250452 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 30.4.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 60,27 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250453 | Palivo EVO 100 Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 68,91 € | 06.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250434 | Servis a kontrola prístroja BTL-4625 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 73,80 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250437 | strava deti DS 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 288,00 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250435 | Standard F CRP FIA a STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 1 799,50 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250441 | Telefón hovory 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,93 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250442 | Telefón hovory 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 280,86 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250451 | paušálny poplatok - servis výťahy za obdobie 01.04.2025-30.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 330,45 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250445 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250438 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250447 | Zrážky PKV 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 446,76 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250439 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 078,65 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250501 | Paušálny servis zariadenia RDG za 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250446 | Pranie a žehlenie prádla za 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 405,65 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250448 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.01.2025 - 14.04.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 25,99 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250449 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 01.03.2025 - 14.04.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 7,10 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250443 | Výkon bezpečnostnej služby 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 049,10 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250444 | upratovacie a čistiace služby 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250436 | Výkon PZS 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250450 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 152,52 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250440 | Prenájom rohoží 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 196,73 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250432 | Publikácia - účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN | 31938434 | 48,00 € | 02.05.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250433 | Daň z nehnuteľností rok 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 52 751,16 € | 30.04.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250431 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 290,43 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |