Faktúry
Počet záznamov: 3744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230618 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 100,20 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230617 | CRP FIA Standard F StrepA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 165,00 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230615 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.5.2023 - 12.06.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 217,87 € | 15.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230616 | CRP FIA Standard F | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 15.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230612 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.01.2023 - 14.04.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 13.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230548 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 393,19 € | 13.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230547 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 05/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 165,72 € | 13.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230613 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 19,20 € | 13.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230611 | Internet 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230614 | Daň z nehnuteľností rok 2023 - Dobropis k F230417 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | -3 915,00 € | 09.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230546 | upratovanie ZS Rovniankova - 05/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 772,14 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230544 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 2 935,98 € | 08.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230610 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 151,97 € | 08.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230543 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 05/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 548,32 € | 08.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230542 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 05/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 153,99 € | 08.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230550 | Telefón hovory 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,30 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230549 | Telefón hovory 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,68 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230545 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 774,00 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230540 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 197,16 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230608 | zámok + tyč závitová | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 9,64 € | 07.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230609 | Oprava výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 55,00 € | 07.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230541 | Drevo - odpad 05/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 50,40 € | 07.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230539 | Strava deti DS 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 364,32 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230605 | maska kyslíková | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 26,00 € | 06.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230537 | Výkon PZS 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230607 | Koše na triedený odpad 3x9 l + zásobníky na ZZ utierky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 628,99 € | 06.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230538 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 173,60 € | 06.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23017 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 510,00 € | 06.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23016 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 210,00 € | 06.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230606 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 71,64 € | 06.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |