Faktúry
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F231051 | Zrážky PKV 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 386,14 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231050 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,61 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231053 | Prenájom rohoží 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231101 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 269,02 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231102 | Odber zemného plynu 11/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 336,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231052 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231047 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 105,00 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231048 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.10.2023 - 31.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 280,53 € | 31.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231049 | Systémová údržba Human Klasik za 10-12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231042 | Pranie a žehlenie prádla za 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 249,84 € | 30.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231043 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 902,70 € | 30.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231044 | toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 9,60 € | 30.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231046 | PZP poistenie Ford 2.11.2023-1.11.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 196,84 € | 30.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231058 | gélové pero s logom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pens.com | 470416 | 173,99 € | 30.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231045 | Havarijné poistenie Ford 2.11.2023-do 1.11.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 575,41 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231040 | Dobropis k FA 7240808686 za 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -886,42 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231039 | Dobropis k FA 7122087237 za 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 030,30 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231038 | Dobropis k FA 7181281163 za 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -958,81 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231037 | Dobropis k FA 7210997559 za 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 062,22 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231041 | USB kľúče | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 16,48 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231036 | Dezinfekčný čistič na zdrav.prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medishop Slovakia, s.r.o. | 36748269 | 76,80 € | 26.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231034 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 177,20 € | 25.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231035 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 411,00 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F230949 | Výkon havarijnej služby - paušál za III.Q/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 180,00 € | 25.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230926 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 18,00 € | 25.10.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F231031 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 9,00 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231030 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 171,00 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231033 | FORD Connect V761 - osobné vozidlo M1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUTOPOLIS a.s. | 35728311 | 31 559,00 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231032 | montáž rozvodov vody, odpadu pre drez | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 815,00 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231026 | Podpora ADAM 3.0 Doktor NEM - ZS Rovniankova 10-12/2023+RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 635,76 € | 23.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra |