Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F251032 | alkoholová dezinfekcia Sanitiz | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SANLUX s. r. o. | 54174660 | 61,70 € | 20.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251033 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Matej Hrabinský - DEMI | 43897959 | 199,00 € | 20.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251031 | 1-fázový koľajnicový systém, 4 bodové svetlá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lamp en Licht Online BV | 67722415 | 148,40 € | 17.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251029 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 744,03 € | 17.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251030 | Robotický čistič okien ECOVACS WINBOT W2 PRO OMNI white | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 529,29 € | 17.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251028 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.10.2025 - 10.11.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 16.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251027 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 257,31 € | 16.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251026 | Laserová tlačiareň 3025Bl | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 148,41 € | 16.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251024 | zabezpečenie procesu VO podlimitná zákazka - ZABEZPEČENIE OBJEKTU | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 6 027,00 € | 15.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251025 | Vodné, stočné a zrážky DS Donnerova vyúčtovanie 13.09.2025 - 12.10.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 374,94 € | 15.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251023 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 341,41 € | 14.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250949 | Bankový poplatok 09/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 44,09 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250950 | Bankový poplatok 09/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,21 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251018 | Internet 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250947 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250951 | Právne služby 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 13.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251020 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 77,49 € | 13.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251019 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10/2025 - 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 33,21 € | 13.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251021 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 167,53 € | 13.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250948 | Výkon PZS 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 13.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251022 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 62,70 € | 13.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ25037 | Záloha na energie 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ25038 | Záloha na energie 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ25039 | Záloha na teplo 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ25040 | Záloha na teplo 10/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251016 | Redukcia Vention | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 3,84 € | 09.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250945 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 09/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 169,19 € | 09.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250946 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 09/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 360,41 € | 09.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250944 | školenie elektrotechnika | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elina.sk, občianske združenie | 54660459 | 49,00 € | 08.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251011 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 165,37 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |