Faktúry
Počet záznamov: 4884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250432 | Publikácia - účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN | 31938434 | 48,00 € | 02.05.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250433 | Daň z nehnuteľností rok 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 52 751,16 € | 30.04.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250431 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 290,43 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250430 | PZP Škoda FABIA 11.07.2025-10.07.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 164,37 € | 28.04.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250427 | pevný disk WD Red Plus + poplatok za ročné členstvo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 106,89 € | 25.04.2025 | 28.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250428 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 84,50 € | 25.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250429 | Elektroinštalačné práce-výmena rozvádzača EE- ambulancie PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ľudovít Korbelič | 32169281 | 853,87 € | 25.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250424 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250425 | čistiace a hygienické prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 517,24 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250426 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 527,24 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250422 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.4.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 51,66 € | 22.04.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250423 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 450,45 € | 22.04.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250420 | dávkovač saponátu do drezu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 17,88 € | 16.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250418 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 4/2025 + upomienka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,37 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250421 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 04/2025 - 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 1 024,34 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250419 | Lieky-chlorid sodný | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 39,30 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250416 | dobropis TÚV a ÚK PKV rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 770,12 € | 15.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250417 | Dobropis TÚV a ÚK DS rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -985,52 € | 15.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250415 | Revízie ZZ-brána 4 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 344,40 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250414 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.03.2025 - 12.04.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 313,76 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250357 | Právne služby 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 14.04.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250412 | Internet 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250413 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 3/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 19,37 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250355 | Bankový poplatok 03/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 10.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250356 | Bankový poplatok 03/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 4,12 € | 10.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250353 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 181,49 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250354 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 03/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 412,37 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250411 | Oprava snímača pre zdravotnícky prístroj pneumologickej ambulancie Bodystik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 159,90 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250408 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2025-11.4.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250409 | Predlžovací kábel dobropis k FA 5409897132 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -9,89 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |