Faktúry
Počet záznamov: 4491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241044 | Prenájom rohoží 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 197,95 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241107 | nástenné hodiny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 21,98 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241108 | vrecká do vysávača + USB rozbočovač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 39,99 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241106 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 135,77 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241041 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241042 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,88 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241043 | Zrážky PKV 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 441,76 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241101 | Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241040 | Pranie a žehlenie prádla za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 299,76 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241105 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 167,73 € | 04.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241036 | Infúzny stojan | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 80,94 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241037 | CRP testy, náplaste, suchý ochranný prostriedok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 794,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241035 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.10.2024 - 31.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 310,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241034 | Upratovacie služby 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 31.10.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241038 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 107,04 € | 31.10.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240936 | vypracovanie rozpočtu rekonštrukcie ležatých rozvodov pavilón dospelých PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZERALIS s.r.o. | 52419754 | 240,00 € | 30.10.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241031 | Systémová údržba Human Klasik za 10-12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 30.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241033 | informačné tabule pre rekonštrukciu parkoviska + fólia nepriahliadna na ZS RVN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 300,00 € | 30.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241030 | Úprava parametrov hosting pkv2_1 - 29.10.2024 - 24.6.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 18,86 € | 30.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241032 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 104,50 € | 30.10.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241028 | Vonkajšie dvere riaditeľstvo s montážou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OKNÁ A DVERE s.r.o. | 44105061 | 3 200,00 € | 28.10.2024 | 13.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241026 | servis a oprava búracieho kladiva a kosačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mtech servis s.r.o. | 55265961 | 120,00 € | 25.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241027 | Parkovací stĺpik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 144,00 € | 25.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241029 | oprava bleskozvodu DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 1 589,11 € | 25.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241023 | video kábel + set klávesnice a myši Dell | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 28,89 € | 24.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| F241024 | skladací stôl 122x60 cm | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TENTino s.r.o. | 25950525 | 137,40 € | 24.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| F241025 | Oprava zdravotníckeho prístroja- nová lineárna sonda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 5 931,00 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241022 | Balená voda + sanitácia výdajníka na balenú vodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 78,40 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F241021 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 398,96 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241020 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.07.2024 - 14.010.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 18,34 € | 16.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |