Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F251145 | Výkon bezpečnostnej služby 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 04.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| F251141 | test bleskozvodu PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 116,85 € | 03.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251142 | Vykonanie úradnej skúšky vyhradených el. zariadení - aktívneho bleskozvodu PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 393,60 € | 03.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251143 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 56,34 € | 03.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251202 | Paušálny servis zariadenia RDG za 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 03.12.2025 | 01.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251140 | servisná prehliadka a údržba USG prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Intes Poprad, s.r.o. | 36449814 | 295,20 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251139 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251138 | Prenájom rohoží 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 196,73 € | 02.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| F251201 | opravná faktúra - vyúčtovanie OEE od 1.1.2025 do 30.9.2025 - DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -113,16 € | 01.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251137 | strava deti DS 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 154,80 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251136 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251134 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 457,92 € | 01.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251135 | Zrážky PKV 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 523,28 € | 01.12.2025 | 01.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251131 | Stolová lampa LuDream Focus LED | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 98,14 € | 28.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251132 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 921,19 € | 28.11.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251133 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 323,86 € | 28.11.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251130 | zdravotnícke prístroje na pneumologickú ambulanciu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 2 202,69 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251129 | Laserová tlačiareň Xerox WorkCentre 3025Bl | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 132,90 € | 27.11.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251128 | nábytok - RDG recepcia , Sonografia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 381,84 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251127 | oceľová fľaša Labline | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 505,19 € | 20.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251126 | telefón na pevnú linku Gigaset A170 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 21,38 € | 19.11.2025 | 22.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251073 | poplatok za absolvovanie odbornej zdravot. praxe | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 209,10 € | 19.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251125 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 81,69 € | 19.11.2025 | 28.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251124 | papierové prestieradlo na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 162,00 € | 19.11.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251071 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 10/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 332,48 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251072 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 10/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 208,55 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251123 | dezinfekcia na ruky a kožu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 116,71 € | 18.11.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251122 | Nabíjacie batérie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6,00 € | 17.11.2025 | 20.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251121 | Rýchlovarná kanvica Hyundai | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 12,38 € | 14.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251120 | Mobilný terlefón Aligator A675 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 37,42 € | 14.11.2025 | 20.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra |