Faktúry
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240216 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 231,00 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240215 | Projektová dokumentácia fotovoltika bPKV d pav. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ELSAM, s. r. o. | 44472501 | 9 954,00 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240149 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 01/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 118,51 € | 09.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240150 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 01/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 308,50 € | 09.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240145 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 141,99 € | 08.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240144 | Telefón hovory 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 278,04 € | 08.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240143 | Telefón hovory 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10,82 € | 08.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240148 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2024, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 821,06 € | 08.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240147 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2024, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 454,26 € | 08.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240151 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 2 714,99 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240214 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 34,69 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240213 | Laserová tlačiareň Xerox Phaser 3020Bl | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 99,90 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240146 | Výkon PZS od 1.1.2024 do 31.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 1 080,00 € | 07.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240211 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 14,50 € | 07.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240212 | Kancelársky materiál + Skartátor AT-22MC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 395,10 € | 07.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240210 | predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 15,89 € | 06.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| F240208 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 90,64 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240209 | Dezinfekčný čistič neoform Rapid na zdrav.prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medishop Slovakia, s.r.o. | 36748269 | 96,00 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240139 | Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24006 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24005 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24004 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240205 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240204 | Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240206 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.01.2024-03.02.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 100,50 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240138 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240207 | dezinfekcia Sekusept Aktiv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 52,50 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240140 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 111,70 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240141 | Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 346,34 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240130 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |