Faktúry
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F231215 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 48,55 € | 12.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231150 | Stava deti DS 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 237,60 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231213 | lieky+zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 76,17 € | 11.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231152 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 316,85 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231151 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 121,08 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231212 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.07.2023 - 14.10.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 08.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231149 | Výkon PZS 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 08.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231211 | Repre fond - Vianočné posedenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 166,00 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231145 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 625,67 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231144 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 545,38 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231221 | komunikačný modul-ezdravie komplet | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 242,02 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231220 | Podpora programu Adam 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 23,64 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231148 | Telefón hovory 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,72 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231147 | Telefón hovory 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 274,70 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231146 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 180,99 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231210 | Dodávka a montáž polepov RHB a Pneumológia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 471,60 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231207 | Súdny poplatok - upomínacie konanie Fresh way | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Okresný súd Banská Bystrica | 00165735 | 103,00 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231206 | Súdny poplatok - upomínacie konanie Express Trade | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Okresný súd Banská Bystrica | 00165735 | 94,50 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231208 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81,87 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231209 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 114,50 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231143 | odvoz dreva 11/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 7,92 € | 06.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23035 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23033 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 850,00 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23034 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 630,00 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231141 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231142 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 63,38 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231140 | upratovanie ZS Rovniankova - 11/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 817,56 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231205 | OP a OS VZT elektrických, budova DS bleskozvod a mokré prostredie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 288,00 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231138 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 07/2023 - dodatočná úhrada | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 23,03 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231204 | Paušálny servis zariadenia RDG za 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 04.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |