Faktúry
Počet záznamov: 4782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241173 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 888,61 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241225 | projektové práce-modernizácia elektroinštalácie PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KFA_norbert šmondrk, s. r. o. | 47698144 | 9 120,00 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241172 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 788,31 € | 12.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241221 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,99 € | 12.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241219 | Internet 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241220 | Med | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tomex autodoprava s.r.o. | 54104572 | 210,00 € | 11.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F241170 | Právne služby 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241169 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 11/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 297,85 € | 11.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241171 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 118,13 € | 11.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241218 | prístup "obsah" do 31.12.2025 Jozef Mihál (daňové a odvodové tipy) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 240,00 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241216 | umelý vianočný stromček a vianočné osvetlenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bellusia s.r.o. | 47678500 | 436,90 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241168 | Zdravotné výkony 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 13,00 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241215 | lieky Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 6 199,83 € | 10.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241217 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 13,93 € | 10.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24034 | Záloha na teplo 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24035 | Záloha na teplo 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24036 | Záloha na energie 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241166 | Zdravotné výkony 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 26,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241167 | Zdravotné výkony 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 13,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241214 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 2.polrok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE Business Services s.r.o. | 50482751 | 597,60 € | 09.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241212 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 138,98 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241164 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2024, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 929,26 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241165 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2024, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 125,40 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241213 | multifunkčná tlačiareň 4102fdn Laser Jet Pro/MFP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 318,00 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241209 | pracovné oblečenie a obuv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 80,00 € | 05.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241210 | náplne do napaľovačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 216,72 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241163 | oprava-údržba posuvných dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 276,60 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241211 | Parkovisko Poliklinika Karlova Ves, rekonštrukcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PORR s.r.o. | 36667102 | 20 945,15 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241208 | Paušálny servis zariadenia RDG za 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241205 | sieťový tester a konektory s krytkami | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 33,17 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |