Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240532 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,66 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240533 | Zrážky PKV 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,04 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240528 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 42,00 € | 31.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240529 | Upratovacie služby 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 31.05.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240530 | Výkon bezpečnostnej služby 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 909,78 € | 31.05.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240527 | Pranie a žehlenie prádla za 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 278,28 € | 31.05.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240531 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 42,24 € | 31.05.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240526 | Rekonštrukcia výťahu č.2 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 53 940,00 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240525 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 43,77 € | 30.05.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240521 | Úprava parametrov hosting pkv2_1 - 26.6.2024 - 25.6.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 86,26 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240522 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 29.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240524 | Microsoft Office 2019 Professional Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 48,90 € | 29.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240523 | Čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 120,89 € | 29.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240519 | Revízie ZZ-brána | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 336,00 € | 27.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240520 | Laboratórne vyšetrenia k FA 1023104693 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -1 370,34 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240518 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 335,16 € | 23.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240516 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 511,00 € | 22.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240517 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.01.2024 - 14.04.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 22.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240515 | Vyúčtovanie odberu zemného plynu 1.1.2024-14.5.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 738,73 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240458 | Právne služby 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 17.05.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240513 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.04.2024 - 12.05.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,48 € | 16.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240456 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 04/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 385,44 € | 16.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240457 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 04/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 124,32 € | 16.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240514 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 05/2024-07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 16.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240510 | Oprava zatekania z potrubia TÚV - budova PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 310,00 € | 15.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240511 | OP a OS VZT elektrického - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marek Belko | 45404691 | 280,00 € | 15.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240512 | Papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 103,94 € | 15.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240455 | Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 14.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240454 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 188,43 € | 14.05.2024 | 29.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DZ24013 | Záloha na teplo 5/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra |