Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240256 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 02/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 328,02 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240308 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 219,00 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240254 | odvoz dreva 02/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 15,36 € | 08.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240307 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 262,07 € | 08.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240250 | Telefón hovory 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,83 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240249 | Telefón hovory 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,00 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240251 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 134,49 € | 07.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240252 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2024, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 686,10 € | 07.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240253 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2024, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 364,26 € | 07.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240248 | Výkon bezpečnostnej služby 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240306 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.02.2024-03.03.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 268,09 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240305 | Vyšetrovacia lampa -dobropis k faktúre 20240497 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | METEC PLUS s.r.o. | 31673911 | -205,00 € | 05.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240241 | Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 05.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240243 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 26,10 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240242 | Výkon PZS 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240239 | CD-R dobropis k faktúre 5402296816 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -21,90 € | 04.03.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240238 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 21,90 € | 04.03.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240237 | sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 23,80 € | 04.03.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240301 | Zverejnenie pracovnej ponuky - vedúci lekár rádiológie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 154,80 € | 04.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240304 | Odber zemného plynu 03/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 933,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240233 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240303 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240232 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 589,73 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240235 | Upratovacie služby 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240244 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,26 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240245 | Zrážky PKV 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 379,38 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240302 | Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240236 | Pranie a žehlenie prádla za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 273,36 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240240 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2023 - 14.01.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240234 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 02/2024-04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra |