Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250619 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 362,86 € | 13.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250547 | Bankový poplatok 05/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 12.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250548 | Bankový poplatok 05/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 39,14 € | 12.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250615 | Laboratórne vyšetrenia - dobropis k faktúre 1025102003 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -37,89 € | 12.06.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250614 | Internet 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 11.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250612 | sada Epson do CD napaľovačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 235,42 € | 11.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250613 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.6.2025-10.07.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 19,37 € | 11.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250546 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 963,36 € | 11.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250543 | výrub stromu pri budove PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | zares, spol. s r.o. | 35778806 | 546,12 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250544 | Naprogramovanie výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 200,00 € | 10.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250609 | Právne služby - RPVS na obdobie 30.6.2025 - 29.06.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 615,00 € | 10.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250610 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 80,25 € | 10.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250545 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 5/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 10.06.2025 | 24.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250611 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 171,92 € | 10.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25021 | Záloha na energie 6/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 09.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25022 | Záloha na energie 6/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 09.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25023 | Záloha na teplo 06/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 09.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25024 | Záloha na teplo 06/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 09.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250608 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 198,39 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250607 | čistiace a hygienické prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 577,28 € | 09.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250606 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 177,13 € | 09.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250605 | USB kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 7,39 € | 06.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250541 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 5/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 961,46 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250542 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 5/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -579,59 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250604 | výroba a montáž informačných tabúľ v budove PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 1 148,82 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250539 | glukomer Accu chek active a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 83,36 € | 06.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250540 | lieky y zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 6 338,11 € | 06.06.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250538 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 255,08 € | 05.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250603 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.05.2025-03.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 097,62 € | 05.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250602 | dátový kábel Vention | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 5,49 € | 04.06.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |