Faktúry
Počet záznamov: 5521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250526 | Pranie a žehlenie prádla za 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 255,59 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250528 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 164,09 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250523 | strava deti DS 5/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 424,80 € | 29.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250521 | Termo páska do parkovacích automatov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 637,14 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250522 | Úprava parametrov hosting pkv2_1 - 23.6.2025 - 24.6.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 117,93 € | 27.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250520 | dátový kábel Vention | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 7,60 € | 23.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250519 | Dezinfekcia Sanosil | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SANOSIL SK, s.r.o. | 46631348 | 50,00 € | 23.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250471 | Zdravotné výkony 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 20,00 € | 21.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250518 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 275,46 € | 21.05.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250515 | telefón na pevnú linku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 42,91 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| F250516 | Podložka pod myš, sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 55,36 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| F250517 | Extérna napaľovačka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 31,50 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| F250514 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.5.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 70,11 € | 19.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250513 | dezinfekcia Sanytol 5L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 15,97 € | 19.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250511 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.5.2025-10.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 19,37 € | 16.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250512 | výroba a montáž nepriehľadnej fólie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 418,20 € | 16.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250510 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.04.2025 - 12.05.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 329,07 € | 15.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250469 | Bankový poplatok 04/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 37,97 € | 14.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250470 | Bankový poplatok 04/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,07 € | 14.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250465 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 119,78 € | 14.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250466 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 287,64 € | 14.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250467 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 04/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 323,07 € | 14.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250468 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 04/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 144,16 € | 14.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250462 | Parkovacie karty a termo pásky do parkovacích automatov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 143,91 € | 13.05.2025 | 20.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250463 | Parkovacie karty a termo pásky do parkovacích automatov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 70,11 € | 13.05.2025 | 20.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250464 | Termo pásky do parkovacích automatov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 184,50 € | 13.05.2025 | 20.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250508 | Internet 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 13.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250509 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 93,48 € | 13.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250461 | Právne služby 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 13.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250506 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Matej Hrabinský - DEMI | 43897959 | 199,00 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |