Faktúry
Počet záznamov: 3761
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230129 | Pranie a žehlenie prádla za 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 162,12 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230201 | Deratizácia DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 57,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230127 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230126 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.01.2023 - 31.03.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 248,70 € | 31.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230124 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 25,18 € | 30.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230125 | Ističe | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 13,05 € | 30.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230122 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 1/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 693,58 € | 27.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230123 | Vyšetrovacie lopatky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 12,10 € | 27.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230121 | Podpora programov ADAM 01 - 03/2023 , ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 254,16 € | 26.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230120 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 54,00 € | 24.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230117 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 45,00 € | 19.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221267 | Spracovanie účtovníctva 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 872,00 € | 18.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230116 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 8,66 € | 18.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230115 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 16,57 € | 18.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230113 | školenie na obsluhu USG prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Intes Poprad, s.r.o. | 36449814 | 751,00 € | 18.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230119 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 36,00 € | 18.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230118 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 81,00 € | 18.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230114 | Napaľovačka a stolová lampa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 60,90 € | 18.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221264 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 2 386,22 € | 17.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230112 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 61,30 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221241 | Dobropis k fasktúre č. 20227338 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | -270,00 € | 17.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230111 | oprava tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 18,00 € | 16.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230110 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.12.2022 - 12.01.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,90 € | 16.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221266 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.R.P. ZDRAVIE s.r.o. | 35907843 | 410,00 € | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230109 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,35 € | 13.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230108 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 107,12 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221263 | Odber zemného plynu obdobie 1.8.2022- 31.12.2022 -vyúčtovacia faktúra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 726,15 € | 13.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221262 | upratovanie ZS Rovniankova, 12/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 32,40 € | 13.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221261 | upratovanie ZS Rovniankova , 12/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 594,00 € | 13.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230107 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 12.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra |