Faktúry
Počet záznamov: 5521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250651 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 5/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -86,00 € | 04.07.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| F250704 | Odstraňovač asfaltu a Dettol-dezinfekcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 10,51 € | 04.07.2025 | 08.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250653 | Telefón hovory 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,01 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250654 | Telefón hovory 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 284,34 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250652 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 06/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 1,23 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250703 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 03.07.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250649 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 30.6.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 61,25 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250650 | Služby bezpečnostného poradcu 21.06.2025-20.09.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 184,50 € | 03.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250702 | Paušálny servis zariadenia RDG za 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 02.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250646 | Pranie a žehlenie prádla za 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 297,29 € | 02.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250647 | upratovacie a čistiace služby 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 02.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250648 | Prenájom rohoží 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 196,73 € | 02.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| F250644 | strava deti DS 6/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 367,20 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250642 | Zrážky PKV 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 446,76 € | 01.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250701 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07/2025 - 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 1 024,34 € | 01.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250645 | Výkon bezpečnostnej služby 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 01.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250638 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 55,98 € | 30.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250639 | oceľová fľaša Labline | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 503,69 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250641 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 5 938,84 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250643 | čistiace a hygienické prostriedky DS, dávkovacia pumpa PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 256,21 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250640 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 104,30 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| F250636 | Náustky Nobreath V2 Test Kit | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 676,50 € | 26.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250637 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 811,89 € | 26.06.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250635 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 134,19 € | 26.06.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250634 | tablety do umývačky riadu Finish Quantum | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,80 € | 25.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250633 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 719,64 € | 25.06.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250631 | Kyselina soľná chlorovodíková | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eden Hygiena s. r. o. | 53010469 | 100,37 € | 24.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250632 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 24.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250630 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 56,33 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250627 | prášok a leštidlo do umývačky riadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 10,14 € | 20.06.2025 | 21.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |