Faktúry
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230733 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 109,45 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230801 | Odber zemného plynu 8/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,00 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230731 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230735 | Dobropis k FA č.652497071 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | -40,00 € | 01.08.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230737 | Podpora ADAM 3.0 Doktor NEM - ZS Rovniankova 07-09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 635,76 € | 31.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230727 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.07.2023 - 30.09.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 280,53 € | 31.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230728 | vrecká do vysávača + CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 31,89 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230725 | Pranie a žehlenie prádla za 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 235,68 € | 28.07.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230726 | predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 4,30 € | 28.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230724 | toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 9,60 € | 27.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230723 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 16,98 € | 26.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230721 | pracovná obuv Rozara | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dr.Max 100 s.r.o. | 48115860 | 47,98 € | 26.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230722 | Oprava výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 350,00 € | 26.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230717 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 33,60 € | 25.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230718 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 8,30 € | 25.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230720 | oprava-údržba posuvných dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 529,72 € | 25.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230719 | Tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 213,00 € | 25.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230716 | Právne služby 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 24.07.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230715 | toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 73,20 € | 24.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230714 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 182,65 € | 20.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230713 | Opravná faktúra k FA 7191202132 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -21,00 € | 19.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230709 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.6.2023 - 12.07.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 170,38 € | 13.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230711 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 7,46 € | 13.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230710 | Odpadkový kôš EKO 60L 21ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 310,40 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230712 | servis auto - Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 583,82 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230664 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 959,64 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230665 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 06/2023 + úrok z omeškania | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 4 221,00 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230666 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 130,60 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23018 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23020 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 500,00 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |