Faktúry
Počet záznamov: 3761
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230282 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 292,34 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230281 | Strava deti DS 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 179,40 € | 10.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230279 | Dobropis k FA 90023662 - DS 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -0,44 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230280 | Dobropis k FA 202340148 za 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | -96,00 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230305 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 102,10 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230274 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 302,12 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230278 | Telefón hovory 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 279,90 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230277 | Telefón hovory 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,24 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230276 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 598,04 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230275 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 861,16 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230304 | Switch CUDY a Switch EDIMAX + CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 192,85 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230272 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2022 - 14.01.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,11 € | 07.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230271 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 14.12.2022 - 14.01.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 6,89 € | 07.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230273 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 156,02 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230267 | Prenájom rohoží 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230270 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 63,96 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230269 | Hygienické a čistiace prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 087,01 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230268 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 132,60 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230266 | Služby PO a BOZP 2/2023 a služby PO a BOZP na 2/ 2023 pre ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23007 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23009 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 660,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23008 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 390,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230264 | Havarijný zásah ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 43,20 € | 03.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230265 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 21,06 € | 03.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230303 | OPaOS VZT elektrických-bleskozvod | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 120,00 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230263 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 2/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 273,67 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230261 | Výkon bezpečnostnej služby 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230262 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230256 | Odber zemného plynu 1-2/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 626,00 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230260 | Pranie a žehlenie prádla za 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 288,12 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |