Faktúry
Počet záznamov: 5521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250611 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 171,92 € | 10.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25021 | Záloha na energie 6/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 09.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25022 | Záloha na energie 6/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 09.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25023 | Záloha na teplo 06/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 09.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ25024 | Záloha na teplo 06/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 09.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250608 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 198,39 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250607 | čistiace a hygienické prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 577,28 € | 09.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250606 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 177,13 € | 09.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250605 | USB kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 7,39 € | 06.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250541 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 5/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 961,46 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250542 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 5/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -579,59 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250604 | výroba a montáž informačných tabúľ v budove PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 1 148,82 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250539 | glukomer Accu chek active a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 83,36 € | 06.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250540 | lieky y zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 6 338,11 € | 06.06.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250538 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 255,08 € | 05.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250603 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.05.2025-03.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 097,62 € | 05.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250602 | dátový kábel Vention | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 5,49 € | 04.06.2025 | 06.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250537 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250531 | Telefón hovory 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,23 € | 04.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250532 | Telefón hovory 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 281,56 € | 04.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250530 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 05/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 1,85 € | 04.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250533 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 31.5.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 71,24 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250535 | upratovacie a čistiace služby 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250536 | Výkon bezpečnostnej služby 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250534 | Výkon PZS 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250601 | Paušálny servis zariadenia RDG za 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250529 | Prenájom rohoží 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 199,56 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250525 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -97,00 € | 02.06.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250527 | originál tonery do multifunkčnej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 516,60 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250524 | Zrážky PKV 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 461,85 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra |