Faktúry
Počet záznamov: 5521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F251010 | Monitor 27 Philips | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 83,42 € | 07.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251006 | odborná prehliadka tlakových zariadení OST | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 282,90 € | 07.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250932 | Telefón hovory 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 281,92 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250931 | Telefón hovory 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,69 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251005 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250933 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 09/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 5,29 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250935 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík do 30.09.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 10,18 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251002 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.09.2025 - 03.10.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 122,08 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251004 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251003 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10/2025 - 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 1 024,34 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250936 | upratovacie a čistiace služby 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250937 | Výkon bezpečnostnej služby 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,72 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250934 | Prenájom rohoží 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 196,73 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250938 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 811,80 € | 06.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250930 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 09/2025 + piktogramy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 446,24 € | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251001 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s. r. o. | 51193175 | 44,18 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250928 | strava deti DS 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 180,00 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250927 | Zrážky PKV 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 446,76 € | 01.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250929 | Pranie a žehlenie prádla za 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 296,18 € | 01.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250926 | tonery-valce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 91,27 € | 01.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250925 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 52,27 € | 30.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250924 | doména a webhosting start poliklinikakv.sk 28.10.2025 - 27.10.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 54,70 € | 30.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250923 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 246,37 € | 26.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250922 | Set klávesnice a myši Dell | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 22,10 € | 25.09.2025 | 27.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250920 | Akumulatorove pracovné náradie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 440,98 € | 24.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250921 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 18,00 € | 24.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250919 | Služby bezpečnostného poradcu 21.09.2025 - 20.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 184,50 € | 24.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250918 | čistiace prostriedky DS Donnerova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 6,15 € | 19.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250853 | Bankový poplatok 08/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 18.09.2025 | 25.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| F250854 | Bankový poplatok 08/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 32,58 € | 18.09.2025 | 25.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |