Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240348 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 175,76 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240345 | Strava deti DS 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 352,80 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240409 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2024-11.4.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240339 | Telefón hovory 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,32 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240340 | Telefón hovory 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,14 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240410 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 100,00 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240342 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2024, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 29,52 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240343 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2024, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 401,05 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240408 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2,49 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240341 | Výkon PZS 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240407 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 147,71 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24010 | Záloha na teplo 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24011 | Záloha na teplo 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24012 | Záloha na energie 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240338 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 112,36 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240337 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 03/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 12,27 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240336 | Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240406 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.03.2024-03.04.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 159,15 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240335 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240404 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240405 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240333 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 039,09 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240334 | Prenájom rohoží 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 183,72 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240403 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 25,50 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240328 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240402 | Odber zemného plynu 04/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 511,00 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240329 | Zrážky PKV 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,04 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240330 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,66 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240401 | Paušálny servis zariadenia RDG za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240332 | Pranie a žehlenie prádla za 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 244,32 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |