Faktúry
Počet záznamov: 4782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241105 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 167,73 € | 04.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241036 | Infúzny stojan | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 80,94 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241037 | CRP testy, náplaste, suchý ochranný prostriedok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 794,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241035 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.10.2024 - 31.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 310,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241034 | Upratovacie služby 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 31.10.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241038 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 107,04 € | 31.10.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240936 | vypracovanie rozpočtu rekonštrukcie ležatých rozvodov pavilón dospelých PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZERALIS s.r.o. | 52419754 | 240,00 € | 30.10.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241031 | Systémová údržba Human Klasik za 10-12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 30.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241033 | informačné tabule pre rekonštrukciu parkoviska + fólia nepriahliadna na ZS RVN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 300,00 € | 30.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241030 | Úprava parametrov hosting pkv2_1 - 29.10.2024 - 24.6.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 18,86 € | 30.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241032 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 104,50 € | 30.10.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241028 | Vonkajšie dvere riaditeľstvo s montážou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OKNÁ A DVERE s.r.o. | 44105061 | 3 200,00 € | 28.10.2024 | 13.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241026 | servis a oprava búracieho kladiva a kosačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mtech servis s.r.o. | 55265961 | 120,00 € | 25.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241027 | Parkovací stĺpik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 144,00 € | 25.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241029 | oprava bleskozvodu DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 1 589,11 € | 25.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241023 | video kábel + set klávesnice a myši Dell | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 28,89 € | 24.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| F241024 | skladací stôl 122x60 cm | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TENTino s.r.o. | 25950525 | 137,40 € | 24.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| F241025 | Oprava zdravotníckeho prístroja- nová lineárna sonda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 5 931,00 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241022 | Balená voda + sanitácia výdajníka na balenú vodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 78,40 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F241021 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 398,96 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241020 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.07.2024 - 14.010.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 18,34 € | 16.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241019 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 34,33 € | 16.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241017 | zabezpečenie procesu VO - Dodanie parkovacieho systému, stavebný dozor a parkovisko PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 5 460,00 € | 15.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F240957 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 580,04 € | 15.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241016 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.09.2024 - 12.10.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 203,82 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241018 | Laserová tlačiareňHP Laser Jet Pro MFP 4102fdn | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 368,90 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241011 | Internet 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F241015 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 11.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F240956 | Právne služby 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 11.10.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240955 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 259,44 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |