Faktúry
Počet záznamov: 4630
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240913 | Multifunkčná farebná tlačiareň OKI MC853dn | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 1 456,80 € | 11.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240854 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -64,00 € | 10.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24025 | Záloha na teplo 9/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 10.09.2024 | 12.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ24026 | Záloha na teplo 9/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 10.09.2024 | 12.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240910 | Mobilné zariadenie Anténa Indoor 5G ZYX NR 7303 a WI-Fi router Zyxel EX-3300 - dobropis/storno | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | -336,00 € | 10.09.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240911 | Mobilné zariadenie Anténa Indoor 5G ZYX NR 5103 - dobropis/storno | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | -432,00 € | 10.09.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ24027 | Záloha na energie 9/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 10.09.2024 | 14.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240909 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 54,43 € | 10.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240849 | Telefón hovory 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4,79 € | 09.09.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240850 | Telefón hovory 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,18 € | 09.09.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240851 | Strava deti DS 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 288,00 € | 09.09.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240908 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenie 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 152,89 € | 09.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240852 | Dobropis TÚV a ÚK PKV 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6 132,74 € | 09.09.2024 | 25.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240853 | Dobropis TÚV a ÚK DS 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 373,04 € | 09.09.2024 | 25.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240907 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.08.2024-03.09.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 840,73 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240848 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 05.09.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240905 | ADAM 3.0 Doktor NEM sestra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 205,92 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240904 | Priemyselný vysávač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 67,41 € | 04.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240906 | Podpora ADAM 3.0 Doktor NEM sestra 9/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 11,40 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240903 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 396,82 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240901 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240902 | Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240847 | Prenájom rohoží 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 183,72 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240841 | Nalepovacia kapsa na sklo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 37,00 € | 02.09.2024 | 04.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240846 | Výmena kalibračnej pumpy spirometra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 478,80 € | 02.09.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240844 | čistič obrazovky, stlačený plyn, organizér káblov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 12,49 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240845 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 68,70 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240838 | Výkon bezpečnostnej služby 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 277,94 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240839 | Upratovacie služby 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240842 | Zrážky PKV 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,04 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |