Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ24014 | Záloha na teplo 5/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24015 | Záloha na energie 5/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 13.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240509 | Internet 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240453 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -75,00 € | 10.05.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240508 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 313,80 € | 10.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240449 | Strava deti DS 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 424,80 € | 09.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240451 | Telefón hovory 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,52 € | 09.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240452 | Telefón hovory 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,37 € | 09.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240507 | Multifunkčná tlačiareň Brother MFC-B7715DW A4 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 582,00 € | 09.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240447 | Dobropis TÚV a ÚK DS 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -496,37 € | 09.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240448 | Dobropis TÚV a ÚK PKV 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 505,61 € | 09.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240450 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 327,41 € | 09.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240444 | Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 06.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240506 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 106,27 € | 06.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240504 | Servis a kontrola laserového prístroja BTL-2000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 72,00 € | 06.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240505 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.04.2024-03.05.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 092,11 € | 06.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240445 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 06.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240446 | Výkon PZS 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 06.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240443 | Výkon 3-roč. odbornej skúšky výťahu detský pavilón PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 403,20 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240442 | Prenájom rohoží 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 169,63 € | 03.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240441 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 42,00 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240501 | Odber zemného plynu 05/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240438 | Zrážky PKV 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,54 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240439 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,96 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240440 | Výkon bezpečnostnej služby 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 863,76 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240502 | Paušálny servis zariadenia RDG za 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240503 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 01.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240434 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.04.2024 - 30.06.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 310,00 € | 30.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240436 | Upratovacie služby 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240437 | Pranie a žehlenie prádla za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 229,44 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |