Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F251057 | dezinfekcia Septoderm gél na ruky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 68,53 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251059 | upratovacie a čistiace služby 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251060 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251104 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.10.2025 - 03.11.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 040,20 € | 06.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251061 | Výkon PZS 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 06.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251055 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a dreva 10/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 8,18 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251103 | Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 05.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251051 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -81,00 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251053 | Systémová údržba Human Klasik za 10 - 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251052 | strava deti DS 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 136,80 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251101 | Dátový kábel Vention | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4,05 € | 04.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251102 | zásobník Katrin na WC papier kovový biely | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s. r. o. | 45641242 | 282,90 € | 04.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251054 | Prenájom rohoží 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 199,55 € | 04.11.2025 | 28.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251049 | Telefón hovory 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,26 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251050 | Telefón hovory 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 282,47 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251048 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251047 | Zrážky PKV 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 487,45 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251044 | paušálny poplatok - servis výťahy za obdobie 01.10.2025 - 31.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 330,45 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251046 | Pranie a žehlenie prádla za 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 357,07 € | 31.10.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251045 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 105,78 € | 31.10.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251043 | projektová dokumentácia - rekonštrukcia budovy na Donnerovej ul. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | D&T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 20 295,00 € | 29.10.2025 | 11.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251041 | Rozšírená podpora PHP - poliklinikakv.sk od 29.10. 2025 - 28.04.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 4,86 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251042 | odstránenie poruchy automatických dverí - suterén PKV zadný vchod | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. | 35814641 | 83,89 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251038 | vypracovanie projektovej dokumentácie - ZS Rovniankova trakt 1NP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILAN architecture, s. r. o. | 45349568 | 2 460,00 € | 28.10.2025 | 19.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251039 | vypracovanie projektovej dokumentácie - ZS Rovniankova - ambulancia odídencov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILAN architecture, s. r. o. | 45349568 | 4 920,00 € | 28.10.2025 | 19.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251040 | vypracovanie projektovej dokumentácie PKV - priestory stravovacej prevádzky na prízemí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILAN architecture, s. r. o. | 45349568 | 4 797,00 € | 28.10.2025 | 19.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251037 | Karcher S4 Twin zametací stroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Kamody s.r.o. | 27467392 | 109,67 € | 27.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251036 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 41,98 € | 27.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251035 | Výškomer | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Avant s.r.o. | 44663340 | 22,80 € | 21.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251034 | Projektor Acer H6542 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 438,40 € | 21.10.2025 | 25.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |