Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240711 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 86,32 € | 10.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240654 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 600,21 € | 10.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240712 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 305,21 € | 10.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240652 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 125,88 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240650 | Telefón hovory 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,55 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240651 | Telefón hovory 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,58 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240648 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 123,12 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240649 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 06/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 308,42 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240710 | Chladnička PHILCO PTL 1302 W | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 336,79 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240643 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -63,00 € | 08.07.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240708 | Rýchlovarná kanvica | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 15,90 € | 08.07.2024 | 10.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DZ24019 | Záloha na teplo 7/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24020 | Záloha na teplo 7/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24021 | Záloha na energie 7/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 08.07.2024 | 19.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240645 | odvoz dreva 06/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 11,28 € | 08.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240646 | Dobropis TÚV a ÚK DS 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 357,25 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240647 | Dobropis TÚV a ÚK PKV 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -5 859,74 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240642 | Čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 38,74 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240707 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.06.2024-03.07.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 944,08 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240709 | Manžeta XL LIVSANE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 9,99 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240706 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 377,56 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240644 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 62,30 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240704 | bezkontaktný teplomer, diagnostické pero,EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 107,30 € | 03.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240705 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 564,30 € | 03.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240639 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240640 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 463,81 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240641 | čistiace prostriedky-dobropis k faktúre 3100343499 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -18,72 € | 03.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240702 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 02.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240638 | Tlakomer LIVSANE a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 83,90 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240703 | Paušálny servis zariadenia RDG za 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |