Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3732

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F231065 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 5 287,23 € 08.11.2023 08.12.2023 Faktúra
F231109 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 11/2023-01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 547,78 € 08.11.2023 08.12.2023 Faktúra
F231064 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 61,19 € 08.11.2023 24.11.2023 Faktúra
F231063 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2023, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 359,64 € 08.11.2023 24.11.2023 Faktúra
F231062 Telefón hovory 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 278,80 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
F231061 Telefón hovory 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,50 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
F231107 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 116,65 € 07.11.2023 08.12.2023 Faktúra
F231108 Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 179,69 € 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
F231060 Elektromechanické čistenie kanalizácie a vysávanie splaškov Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 492,00 € 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DZ23032 Záloha na energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 07.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DZ23031 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 7 980,00 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DZ23030 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 590,00 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
F231106 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.10.-03.11.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 150,76 € 06.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231055 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,90 € 06.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231056 Palivo EVO 95 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 64,52 € 06.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231057 Výkon PZS 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 06.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231059 úrok z omeškania Poliklinika Karlova Ves 17336236 Daňový úrad 1111 9,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
F231054 Služby PO a BOZP PKV 10/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 490,80 € 03.11.2023 18.12.2023 Faktúra
F231104 Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 175,00 € 03.11.2023 20.11.2023 Faktúra
F231105 klávesnica+myš, redukcia k monitoru+FTP kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 26,00 € 03.11.2023 05.11.2023 Faktúra
F231103 Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 02.11.2023 05.12.2023 Faktúra
F231051 Zrážky PKV 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 386,14 € 02.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231050 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 75,61 € 02.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231053 Prenájom rohoží 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 113,28 € 02.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231101 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 269,02 € 02.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231102 Odber zemného plynu 11/2023 záloha Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 336,00 € 02.11.2023 10.11.2023 Faktúra
F231052 Paušálny poplatok - servis výťahov za 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.11.2023 10.11.2023 Faktúra
F231047 tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 105,00 € 31.10.2023 01.12.2023 Faktúra
F231048 Paušálny poplatok servis výťahov za 01.10.2023 - 31.12.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 280,53 € 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
F231049 Systémová údržba Human Klasik za 10-12/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 HOUR, spol. s r.o. 31586163 120,00 € 31.10.2023 10.11.2023 Faktúra