Faktúry
Počet záznamov: 3732
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F231065 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 5 287,23 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231109 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 11/2023-01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231064 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 61,19 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231063 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 359,64 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231062 | Telefón hovory 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 278,80 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231061 | Telefón hovory 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,50 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231107 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 116,65 € | 07.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231108 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 179,69 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231060 | Elektromechanické čistenie kanalizácie a vysávanie splaškov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 492,00 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23032 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23031 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 980,00 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23030 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 590,00 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231106 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.10.-03.11.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 150,76 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231055 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231056 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 64,52 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231057 | Výkon PZS 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231059 | úrok z omeškania | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Daňový úrad | 1111 | 9,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231054 | Služby PO a BOZP PKV 10/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 03.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231104 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 175,00 € | 03.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231105 | klávesnica+myš, redukcia k monitoru+FTP kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 26,00 € | 03.11.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231103 | Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231051 | Zrážky PKV 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 386,14 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231050 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,61 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231053 | Prenájom rohoží 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231101 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 269,02 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231102 | Odber zemného plynu 11/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 336,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231052 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231047 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 105,00 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231048 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.10.2023 - 31.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 280,53 € | 31.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231049 | Systémová údržba Human Klasik za 10-12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |