Faktúry
Počet záznamov: 4483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241141 | mediciálny plyn pre Difustik 10 L fľaša | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 510,24 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241138 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 100,50 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241137 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,56 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241136 | čistiace a hygienické prostriedky dobropis k F 3100355776/2F241135/ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -104,87 € | 25.11.2024 | 30.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241135 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 515,61 € | 22.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241132 | Havarijné a PZP FORD 1.12.2024 - 1.11.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 734,84 € | 21.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241134 | dopravné značky a objímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 81,60 € | 21.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241133 | Vedenie evidencie odpadov 21.11.2024-20.11.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 264,00 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241129 | USB rozbočovač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 9,38 € | 20.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241131 | Havarijné a PZP FORD nespotrebované poistné za obdobie 14.11.2024 - 01.11.2024 F240826 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | -732,64 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241130 | čistenie kanalizácie PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 2 556,00 € | 20.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241128 | Balená voda + poháre | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 66,25 € | 20.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241127 | CRP s Smart tester a EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 1 171,00 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241126 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241125 | tabule na prekrytie stupačiek | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 250,00 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241124 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 146,25 € | 18.11.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241057 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 413,68 € | 15.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241123 | výmena ŠPZ -Fábia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AT Agency s.r.o. | 51140489 | 250,00 € | 15.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241058 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 861,30 € | 15.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241056 | oprava Smart Tester prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 152,00 € | 14.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241122 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.10.2024 - 12.11.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 241,62 € | 14.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241121 | poplatok za parkovanie vozidla FORD ev.č. AA319BP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 52,00 € | 13.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241055 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 10/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 136,73 € | 13.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241120 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 11/2024-01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 13.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241117 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -92,00 € | 11.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241054 | Tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP 4102fdn dobropis k FA 5405867468 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HP International Sarl | CHE-218.391.037 | -50,00 € | 11.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241114 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 137,40 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241119 | Internet 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241118 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 11.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241116 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 656,90 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |