Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241113 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2 085,44 € | 08.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241052 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2024, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 142,55 € | 08.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241112 | Zásobník papiera a podstavec mobilný pod tlačiareň OKI MC853 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 488,28 € | 08.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241051 | Dobropis TÚV a ÚK PKV 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 842,35 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241049 | Telefón hovory 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,18 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241050 | Telefón hovory 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,76 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241110 | PC monitor EIZO FlexScan EV2456-BK LED | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 168,49 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241111 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 148,53 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241048 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 1 093,95 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241047 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 10/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 307,86 € | 07.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241046 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241109 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.10.2024-03.11.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 055,92 € | 06.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241104 | Skrutkovač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 2,50 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241103 | Kolieska na kancelársku stoličku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 6,40 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24031 | Záloha na teplo 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24032 | Záloha na teplo 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24033 | Záloha na energie 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241102 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241045 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 10/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 2,70 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241039 | Strava deti DS 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s.r.o. | 54856931 | 385,20 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241044 | Prenájom rohoží 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 197,95 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241107 | nástenné hodiny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 21,98 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241108 | vrecká do vysávača + USB rozbočovač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 39,99 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241106 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 135,77 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241041 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241042 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,88 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241043 | Zrážky PKV 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 441,76 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241101 | Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241040 | Pranie a žehlenie prádla za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 299,76 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241105 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 167,73 € | 04.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |