Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240729 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07/2024 - 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 919,56 € | 25.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240726 | DVD mechanika ASUS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 18,90 € | 23.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240725 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 60,18 € | 22.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240724 | Switch, sieťový , dátový , napájací a predlžovací kábel, SSD disk Kongston | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 68,07 € | 18.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240723 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.06.2024 - 12.07.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 217,87 € | 18.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240722 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 17.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240720 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 13,50 € | 17.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240719 | Médium MediaRange CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 160,30 € | 17.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240721 | Valec M203/CF232 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 18,00 € | 17.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240718 | Chladnička Siguro TT-E250W | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 229,89 € | 17.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240717 | Výroba, demontáž a montáž žalúzií na ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Buday-BP | 40767124 | 225,40 € | 16.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240716 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 71,42 € | 15.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240659 | Právne služby 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 15.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240657 | Zdravotné výkony 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 9,00 € | 12.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240656 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -238,27 € | 12.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240658 | Poistenie majetku a zodp. za škodu 09.08.2024-08.08.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 148,15 € | 12.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240714 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 60,18 € | 11.07.2024 | 18.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240713 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 86,58 € | 11.07.2024 | 18.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240655 | Strava deti DS 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 428,40 € | 11.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240715 | Internet 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240653 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240711 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 86,32 € | 10.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240654 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 600,21 € | 10.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240712 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 305,21 € | 10.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240652 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 125,88 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240650 | Telefón hovory 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,55 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240651 | Telefón hovory 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,58 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240648 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 123,12 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240649 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 06/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 308,42 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240710 | Chladnička PHILCO PTL 1302 W | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 336,79 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra |