Faktúry
Počet záznamov: 5278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260211 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 161,08 € | 11.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260152 | Zdravotné výkony 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 13,00 € | 10.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260153 | Právne služby 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 10.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260154 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, s. r. o. | 35766450 | 880,02 € | 10.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DZ26007 | Záloha na energie 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 09.02.2026 | 11.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ26008 | Záloha na energie 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 09.02.2026 | 11.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ26005 | Záloha na teplo 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 09.02.2026 | 11.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ26006 | Záloha na teplo 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 09.02.2026 | 11.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F260151 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260207 | OP a OS VTZ elektrického - PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPAlight.SK, s.r.o. | 51712831 | 1 144,64 € | 09.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260206 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 198,96 € | 06.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260148 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 813,41 € | 06.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260149 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2026, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 309,91 € | 06.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260150 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2026, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 334,75 € | 06.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260147 | Výkon PZS 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 06.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260146 | Poplatky PP internet 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 05.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260143 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a dreva 01/26 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 4,43 € | 05.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260145 | Výkon bezpečnostnej služby 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 05.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260144 | upratovacie a čistiace služby 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 05.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260204 | Vyúčtovanie vodné - stočné PKV 04.01.2026 - 03.02.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 246,19 € | 05.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260205 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 02/2026 - 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 612,54 € | 05.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260142 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 04.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260140 | Telefón hovory 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,49 € | 04.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260141 | Telefón hovory 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 284,57 € | 04.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260203 | Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 216,92 € | 04.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260202 | Paušálny servis zariadenia RDG za 2/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 617,46 € | 03.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260139 | Prenájom rohoží 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 212,69 € | 03.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260201 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 465,27 € | 03.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260134 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 194,35 € | 02.02.2026 | 06.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260136 | paušálny poplatok - servis výťahy za obdobie 01.01.2026 - 31.03.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 330,45 € | 02.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |