Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260421 | Lieky - Respreeza, Ventolín inhaler N | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 953,54 € | 21.04.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260359 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -102,00 € | 20.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260419 | výroba tabúľ Komatex 5mm na pokrytie stupačiek v budove PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 467,40 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260418 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 146,17 € | 20.04.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260420 | Daň z nehnuteľností rok 2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 52 751,16 € | 20.04.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| F260356 | Bankový poplatok 03/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 65,13 € | 17.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260357 | Bankový poplatok 03/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,05 € | 17.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260358 | Bankový poplatok 03/26 - akceptácia platobných kariet (ZS Rovniankova UA) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 49,65 € | 17.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260416 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 69,97 € | 16.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260355 | Právne služby 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260415 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.04.2026 - 10.05.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260417 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260414 | Vyúčtovanie vodné - stočné a zrážky DS 13.03.2026 - 12.04.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 420,43 € | 15.04.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260413 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 04/2026 - 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 1 057,55 € | 15.04.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260353 | Poplatky PP internet 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 13.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260412 | Internet 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260411 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 831,32 € | 13.04.2026 | 09.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260354 | zabezpečenie zberu a likvidácie infekčného odpadu+administratíva 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVbiz group s. r. o. | 55503233 | 763,54 € | 13.04.2026 | 09.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260351 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2026, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 221,20 € | 10.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260352 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2026, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 639,86 € | 10.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260408 | USB rozbočovač a tejpy s nožnicami pre tejty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 28,57 € | 09.04.2026 | 10.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26015 | Záloha na energie 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 09.04.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26016 | Záloha na energie 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 09.04.2026 | 11.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26013 | Záloha na teplo 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 09.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26014 | Záloha na teplo 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 09.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260349 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 29,38 € | 09.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260350 | Lieky - Respreeza, Aqua pro injektione, Atrovent N | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 978,94 € | 09.04.2026 | 23.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260409 | dobropis TÚV a ÚK PKV rok 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 327,57 € | 09.04.2026 | 25.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260410 | Dobropis TÚV a ÚK DS rok 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -695,60 € | 09.04.2026 | 25.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260346 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 472,17 € | 09.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |