Faktúry
Počet záznamov: 4782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250643 | čistiace a hygienické prostriedky DS, dávkovacia pumpa PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 256,21 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250640 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 104,30 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| F250636 | Náustky Nobreath V2 Test Kit | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 676,50 € | 26.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250637 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 811,89 € | 26.06.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250635 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 134,19 € | 26.06.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250634 | tablety do umývačky riadu Finish Quantum | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,80 € | 25.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250633 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 719,64 € | 25.06.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250631 | Kyselina soľná chlorovodíková | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eden Hygiena s. r. o. | 53010469 | 100,37 € | 24.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250632 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 24.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250630 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 56,33 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250627 | prášok a leštidlo do umývačky riadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 10,14 € | 20.06.2025 | 21.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250629 | Daň z nehnuteľností na 2025 - zverená časť v budove ZS Rovniankova 1, trakt B | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3 600,00 € | 20.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250628 | Laboratórne vyšetrenia - dobropis k faktúre 1024104791 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -258,75 € | 20.06.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250626 | dátový kábel Vention | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 3,42 € | 19.06.2025 | 21.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250551 | Zdravotné výkony 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 18,00 € | 19.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250550 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 05/2025 - 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 612,54 € | 19.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250623 | Pumpa na 5L bandasku - USG gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 32,00 € | 19.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| F250621 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.6.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 56,83 € | 19.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250552 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 05/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 150,18 € | 19.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250553 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 05/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 327,59 € | 19.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250622 | čistiace a hygienické prostriedky PKV, výstražná tabuľa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 47,77 € | 19.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250624 | Laboratórne vyšetrenia - dobropis k faktúre 1025102617 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -95,13 € | 19.06.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250625 | Laboratórne vyšetrenia - dobropis k faktúre 1025101845 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -62,91 € | 19.06.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250616 | čalúnenie dverí pneumologická ambulancia-odhlučnenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP Euro Trade spol. s r.o. | 52878821 | 295,20 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250617 | odhlučnenie dverí pneumologická ambulancia-doplnkové práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP Euro Trade spol. s r.o. | 52878821 | 270,60 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250549 | Právne služby 05/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 13.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250618 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.05.2025 - 12.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,28 € | 13.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250620 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 418,20 € | 13.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250619 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 362,86 € | 13.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250547 | Bankový poplatok 05/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 12.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |