Faktúry
Počet záznamov: 4483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250423 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 450,45 € | 22.04.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250420 | dávkovač saponátu do drezu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 17,88 € | 16.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250418 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 4/2025 + upomienka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,37 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250421 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 04/2025 - 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 1 024,34 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250419 | Lieky-chlorid sodný | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 39,30 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250416 | dobropis TÚV a ÚK PKV rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 770,12 € | 15.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250417 | Dobropis TÚV a ÚK DS rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -985,52 € | 15.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250415 | Revízie ZZ-brána 4 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 344,40 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250414 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.03.2025 - 12.04.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 313,76 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250357 | Právne služby 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 14.04.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250412 | Internet 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 49,20 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250413 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 3/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 19,37 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250355 | Bankový poplatok 03/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 10.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250356 | Bankový poplatok 03/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 4,12 € | 10.04.2025 | 17.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250353 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 181,49 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250354 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 03/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 412,37 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250411 | Oprava snímača pre zdravotnícky prístroj pneumologickej ambulancie Bodystik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 159,90 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250408 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2025-11.4.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250409 | Predlžovací kábel dobropis k FA 5409897132 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | -9,89 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250410 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 192,65 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250348 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 2/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -261,00 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250349 | zvislé dopravné značenie parkovisko PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 256,82 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250405 | zabezpečenie procesu VO - stavebný dozor k zákazke "Upratovanie po stavebných prácach" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 799,50 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250351 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2025, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 692,67 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250352 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2025, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 761,26 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250406 | Paušálny servis zariadenia RDG za 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250350 | upratovacie a čistiace služby 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250407 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s. r. o. | 52924726 | 5 963,44 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250404 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 103,85 € | 04.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25013 | Záloha na energie 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra |