Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3732

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240436 Upratovacie služby 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 820,80 € 30.04.2024 01.06.2024 Faktúra
F240437 Pranie a žehlenie prádla za 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 229,44 € 30.04.2024 01.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
F240435 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 210,00 € 30.04.2024 01.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
F240432 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 399,00 € 29.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240431 Lieky a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 75,18 € 29.04.2024 24.05.2024 Faktúra
F240430 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 166,63 € 26.04.2024 24.05.2024 Faktúra
F240429 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 98,80 € 26.04.2024 24.05.2024 Faktúra
F240426 Myšy + podložky , batérie CR2032 , predplatné Alza + ročné členstvo Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 112,40 € 24.04.2024 24.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240428 Písací stôl UMAR, biela/betón Poliklinika Karlova Ves 17336236 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 139,00 € 24.04.2024 26.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240425 zdravotné výkony 3/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medicyt, s. r. o. 36544230 378,00 € 23.04.2024 06.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240424 Tuberculin inj. 20 amp. Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 259,00 € 23.04.2024 17.05.2024 Faktúra
F240422 Upratovacie služby 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 820,80 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240423 Výkon bezpečnostnej služby 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 778,80 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240421 Deratizácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 199,00 € 18.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240352 Odborná skúška výťahu Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 300,00 € 16.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240418 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 177,45 € 16.04.2024 17.05.2024 Faktúra
F240353 Právne služby 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 800,00 € 16.04.2024 01.06.2024 Faktúra
F240416 Zabezpečenie procesu VO - laboratórne vybavenie pneumologickej ambulancie PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 1 440,00 € 15.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240414 dobropis TÚV a ÚK PKV rok 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -11 923,16 € 15.04.2024 29.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240415 Dobropis TÚV a ÚK DS rok 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 720,94 € 15.04.2024 29.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240419 Komunikačný modul - ezdravie komplet Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 242,02 € 15.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240413 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.03.2024 - 12.04.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 189,94 € 15.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240350 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 03/24 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 325,86 € 15.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240351 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/24 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 110,28 € 15.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240427 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 04/2024-06/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 828,36 € 15.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240420 Daň z nehnuteľností rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 52 249,04 € 15.04.2024 24.05.2024 Faktúra
F240417 Laboratórne vyšetrenia k FA 1203106433 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 -534,60 € 15.04.2024 31.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
F240349 Vyúčtovanie elek. energia PKV 3/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 -927,26 € 12.04.2024 26.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240412 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 185,42 € 12.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240347 Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Sociálna poisťovňa 30807484 -109,00 € 11.04.2024 11.04.2024 Riaditeľ Faktúra