Faktúry
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240944 | odvoz konárov 09/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 5,52 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241006 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 310,51 € | 04.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241005 | servis, čistenie a údržba automatických kávovarov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pavol Nagy-PALY | 55215491 | 120,00 € | 03.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241004 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 03.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240943 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 13,50 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F241001 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 02.10.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241002 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F240941 | Prenájom rohoží 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 169,63 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F240942 | Pranie a žehlenie prádla za 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 237,84 € | 02.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241003 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 481,39 € | 02.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240940 | Balená voda + poháre | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 52,14 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240937 | Upratovacie služby 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F240938 | Zrážky PKV 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,54 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F240939 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,96 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F240934 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 237,42 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F240935 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 198,24 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F240932 | Dátová zásuvka dobropis k FA 5405494526 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -7,60 € | 30.09.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240933 | Dátová zásuvka dobropis k FA 5405494526 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -6,58 € | 30.09.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240931 | doména a webhosting start poliklinikakv.sk 28.10.2024-27.10.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 45,44 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240930 | AUDIO interkom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VICTORIES s.r.o. | 46965432 | 53,15 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240928 | Revízia výmenníkovej stanice + revízna správa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 24.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240929 | Služby bezpečnostného poradcu 21.09.2024-20.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 180,00 € | 24.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F240927 | Hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 508,64 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240923 | Dátová zásuvka, siťový kábel, Switch CUDY | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 60,21 € | 20.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| F240925 | Microsoft Office 2019 Professional Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 48,90 € | 20.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240926 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 311,46 € | 20.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240924 | Automatický kávovar DeLonghi Magnifica S ECAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 360,00 € | 20.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240859 | Právne služby 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 20.09.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240922 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 114,50 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240921 | Dátová zásuvka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 18,96 € | 18.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |