Faktúry
Počet záznamov: 5021
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F251233 | Germicídne žiariče PROLUX stolový a nástenný | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MORAtechnik, s.r.o. | 46727183 | 694,60 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251231 | rekonštrukcia sono ambulancie v PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 5 412,00 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251234 | Dodávka a montáž EZS a PTV v budove PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 66 987,35 € | 22.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| F251232 | Monitor Dell 27 Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 284,36 € | 22.12.2025 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251165 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 11/2025 - 1/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 612,54 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251230 | Vyšetrovacie lehátko 47810 /biela + držiak rolky papiera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 402,21 € | 19.12.2025 | 01.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251228 | oprava vozidla Škoda Fabia BL 395 BU | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 341,68 € | 19.12.2025 | 01.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251229 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 145,39 € | 19.12.2025 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251225 | Termo páska do parkovacích automatov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 727,42 € | 18.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251227 | Vyúčtovanie nákladov za elektrickúenergiu za rok 2024 - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 29 933,34 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251226 | Mini PC Acemagic A3A i3-1215U | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 283,28 € | 18.12.2025 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251224 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 2. polrok 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE Business Services, s.r.o. | 50482751 | 612,54 € | 17.12.2025 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251223 | Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 521,76 € | 16.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251159 | Havarijné a PZP FORD 2.11.2025 - 1.11.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 886,08 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251161 | Bankový poplatok 11/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 51,04 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251162 | Bankový poplatok 11/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251221 | Med - balíček s etiketou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tomex autodoprava s.r.o. | 54104572 | 800,00 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251220 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.12.2025 - 10.01.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 15.12.2025 | 31.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251160 | Právne služby 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 15.12.2025 | 01.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251219 | Vodné, stočné a zrážky DS Donnerova vyúčtovanie 13.11.2025 - 12.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 355,77 € | 15.12.2025 | 09.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251163 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 196,31 € | 15.12.2025 | 09.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251164 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 11/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 321,44 € | 15.12.2025 | 09.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251222 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 195,16 € | 15.12.2025 | 09.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251218 | ochrana vaginálnej sondy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 27,00 € | 12.12.2025 | 09.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251217 | odpadkové koše BRILANZ na recyklovaný odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 428,48 € | 12.12.2025 | 09.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251216 | kyslíkový generátor Philips EVERFLO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 650,01 € | 11.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| F251158 | Vedenie evidencie odpadov 21.11.2025 - 31.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 30,39 € | 11.12.2025 | 09.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251215 | Internet 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 10.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| F251157 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -130,00 € | 09.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251211 | filter do čističky vzduchu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 18,65 € | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra |