Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260647 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík do 30.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 20,15 € | 03.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260703 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 07/2026 - 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 1 057,55 € | 03.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260645 | Stavebné práce ZS Rovniankova 1 - bývala RZP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obecné služby Budmerice s. r. o. | 52389880 | 44 434,83 € | 02.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260646 | Stavebné práce ZS Rovniankova 1 - trakt odídencov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obecné služby Budmerice s. r. o. | 52389880 | 141 120,69 € | 02.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260644 | strava deti DS 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 255,60 € | 02.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260702 | projektová dokumentácia - rekonštrukcia budovy na Donnerovej ul. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | D&T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 27 675,00 € | 02.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260643 | Prenájom rohoží 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 220,01 € | 02.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260642 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 114,32 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260639 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260640 | piktogramy, vyradenie, likvidácia a dodanie nových PHP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 168,51 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260637 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 1. polrok 2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE Business Services, s.r.o. | 50482751 | 612,54 € | 01.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260636 | Zrážky PKV 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 503,87 € | 01.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260701 | Paušálny servis zariadenia RDG za 7/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 617,46 € | 01.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260638 | Pranie a žehlenie prádla za 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 239,97 € | 01.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260633 | oprava podlahy v budove PKV - ambulancia gastroenterológie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZUNA STUDIO - LUXURIOUS DESIGN s.r.o. | 47327651 | 2 047,93 € | 30.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260634 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RENTON SK s.r.o. | 50242997 | 68,00 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260635 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 120,29 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260630 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -80,00 € | 29.06.2026 | 29.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260632 | Singclean - testy na Covid-19 a chrípku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | F-Dental Hodonín, s.r.o. | 26306085 | 32,66 € | 29.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260629 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 74,53 € | 29.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260631 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 9,00 € | 29.06.2026 | 10.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260628 | Zásobník na utierky Harmony veľký | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 170,11 € | 25.06.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260627 | USG gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 33,06 € | 23.06.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260621 | EKG papier CMS 1200G a mydlo dezinfekčné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 86,00 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260622 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260625 | oceľová fľaša Labline | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 496,02 € | 22.06.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260624 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Apotheke 16 s.r.o. FR Lekaren Zrkadlovy Haj | 53135113 | 72,99 € | 22.06.2026 | 16.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260623 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 406,45 € | 22.06.2026 | 28.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260550 | Bankový poplatok 05/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,05 € | 19.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260551 | Bankový poplatok 05/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 48,23 € | 19.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |