Faktúry
Počet záznamov: 4782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250843 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 08/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 3,94 € | 05.09.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250844 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 08/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 1,12 € | 05.09.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250845 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 360,89 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250846 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 045,94 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250842 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 672,60 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250905 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.08.2025 - 03.09.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 908,05 € | 04.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ25033 | Záloha na energie 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25034 | Záloha na energie 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25035 | Záloha na teplo 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25036 | Záloha na teplo 09/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250904 | Protiradiačná zástera B050/L-155 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | C O R A C s.r.o. | 31585353 | 405,90 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250837 | Telefón hovory 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,69 € | 03.09.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250838 | Telefón hovory 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 282,31 € | 03.09.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250840 | upratovacie a čistiace služby 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250841 | Výkon bezpečnostnej služby 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250839 | Výkon PZS 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250836 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 02.09.2025 | 13.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250834 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 4 018,30 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| F250903 | Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| F250835 | Prenájom rohoží 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 199,56 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250902 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 958,30 € | 02.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250823 | SSD disk Kongston A400 + rámček | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 36,55 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250832 | Jednorazová batéria , USB kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,24 € | 01.09.2025 | 04.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250833 | vrátenie financií za vykázanú zdravotnu starostlivosť 03 - 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. | 35937874 | 19,41 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250824 | Skúška dlhodobej stability RTG skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 307,50 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250901 | zabezpečenie procesu VO podlimitná zákazka - priestory stravovacej prevádzky na prízemí PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 615,00 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250830 | strava deti DS 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 244,80 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250822 | Prepínač Ugreen USB-A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 16,64 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250825 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250831 | Nájom fliaš - oceľová fľaša 01.08.2025 do 30.06.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 112,24 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra |