Faktúry
Počet záznamov: 5517
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260811 | Vyúčtovanie vodné - stočné a zrážky DS 13.07.2026 - 12.08.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 380,96 € | 24.08.2026 | 10.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260814 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.8.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 20,85 € | 24.08.2026 | 10.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260815 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 18,00 € | 24.08.2026 | 10.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260818 | Monitor 27 Dell | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 329,78 € | 24.08.2026 | 10.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260812 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.04.2026 - 14.07.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 41,49 € | 24.08.2026 | 18.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260819 | Laserová tlačiareň HP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 358,90 € | 24.08.2026 | 18.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260820 | Médium CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 230,12 € | 24.08.2026 | 18.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260821 | Televízor LG s držiakom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 300,37 € | 24.08.2026 | 18.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260822 | záložný zdroj + kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 265,86 € | 24.08.2026 | 18.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260757 | Bankový poplatok 07/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312801) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 56,23 € | 18.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260758 | Bankový poplatok 07/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312802) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 48,47 € | 18.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260759 | Bankový poplatok 07/26 - akceptácia platobných kariet T1400352 - ZS Rovniankova UA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 65,04 € | 18.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260810 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu - parkovisko PKV za 11.08.2026 - 10.09.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 13.08.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| F260756 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, s. r. o. | 35766450 | 705,69 € | 13.08.2026 | 10.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260808 | Internet 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 12.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260755 | zabezpečenie zberu a likvidácie infekčného odpadu+administratíva 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVbiz group s. r. o. | 55503233 | 736,13 € | 12.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260809 | dokovacia stanica Dell Pro Thunderbolt 4 Dock | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 254,90 € | 12.08.2026 | 10.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26031 | Záloha na energie 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 10.08.2026 | 11.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26032 | Záloha na energie 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 10.08.2026 | 11.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26029 | Záloha na teplo 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 10.08.2026 | 11.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26030 | Záloha na teplo 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 10.08.2026 | 11.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260807 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 62,97 € | 10.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260754 | upratovacie a čistiace služby 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 10.08.2026 | 27.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260806 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 217,42 € | 07.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260750 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 9,00 € | 07.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260749 | odvoz dreva 07/26 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 0,92 € | 07.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260751 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 7/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 585,87 € | 07.08.2026 | 24.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260752 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 140,58 € | 07.08.2026 | 24.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260753 | Výkon bezpečnostnej služby 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 07.08.2026 | 27.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260805 | čistiace a hygienické prostriedky - PKV a RVN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 810,00 € | 07.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |