Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250261 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 166,23 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250262 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 02/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 272,22 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250257 | Výkon bezpečnostnej služby 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 941,85 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250258 | upratovacie a čistiace služby 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 1 102,50 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250256 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 65,80 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250255 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 1/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -82,00 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250305 | projektové práce-modernizácia elektroinštalácie PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KFA_norbert šmondrk, s. r. o. | 47698144 | 50 307,00 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250254 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 28.2.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 33,76 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250306 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 708,85 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250303 | Mobilný telefón, videokábel, predlžovací s sieťový kábel, Switch TP-Link | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 103,36 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250252 | Telefón hovory 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,51 € | 04.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250253 | Telefón hovory 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 282,47 € | 04.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250302 | Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250304 | OP a OS VTZ elektrického -PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPAlight.SK, s.r.o. | 51712831 | 1 990,88 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250249 | strava deti DS 2/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 230,40 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250250 | Zrážky PKV 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 416,58 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250301 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 217,50 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250251 | Prenájom rohoží 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 196,73 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250247 | oprava okna, výmena kovania a montáždverí - budova PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OKNÁ A DVERE s.r.o. | 44105061 | 185,48 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250248 | Pranie a žehlenie prádla za 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 247,72 € | 28.02.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250246 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 34,44 € | 28.02.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250242 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 97,77 € | 26.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250243 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 42,25 € | 26.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250245 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 224,41 € | 26.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250244 | CD-R a osobná váha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 490,20 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250239 | sieťový kábel a Keystone Vention | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 8,18 € | 25.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250241 | Elektroinštalačné práce-oprava osvetlenia parkoviska PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 871,64 € | 25.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250240 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 59,25 € | 25.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250238 | EKG prístroj CMS 1200G | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 2 556,00 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250234 | Výkon stavebného dozoru- " Výmena rozvodov -suterén PKV" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 2 804,40 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |