Faktúry
Počet záznamov: 4782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250928 | strava deti DS 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 180,00 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250925 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 52,27 € | 30.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250924 | doména a webhosting start poliklinikakv.sk 28.10.2025 - 27.10.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 54,70 € | 30.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250923 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 246,37 € | 26.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250922 | Set klávesnice a myši Dell | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 22,10 € | 25.09.2025 | 27.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250920 | Akumulatorove pracovné náradie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 440,98 € | 24.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250921 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 18,00 € | 24.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250919 | Služby bezpečnostného poradcu 21.09.2025 - 20.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 184,50 € | 24.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250918 | čistiace prostriedky DS Donnerova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 6,15 € | 19.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250853 | Bankový poplatok 08/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 18.09.2025 | 25.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| F250854 | Bankový poplatok 08/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 32,58 € | 18.09.2025 | 25.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| F250855 | Právne služby 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 18.09.2025 | 25.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| F250851 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 7/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -83,00 € | 17.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250852 | vrátenie financií za vykázanú zdravotnu starostlivosť | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. | 35937874 | 73,68 € | 17.09.2025 | 19.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250915 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.09.2025 - 10.10.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| F250917 | Umývačka riadu BOSCH SMS4HTW00E | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 400,93 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250916 | čistiace a hygienické prostriedky DS Donnerova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 164,73 € | 17.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250914 | Vodné, stočné a zrážky DS Donnerova vyúčtovanie 13.08.2025 - 12.09.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 347,39 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250913 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 112,15 € | 12.09.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250849 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 08/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 291,58 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250850 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 147,85 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250912 | Internet 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 11.09.2025 | 25.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| F250911 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.4.2025 - 14.07.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 42,68 € | 10.09.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250908 | predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,88 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250848 | Poplatky PP internet 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250909 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 163,77 € | 09.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250910 | gynekologiské zrkadlo M | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 120,00 € | 09.09.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250907 | Rýchlovarná kanvica | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 7,78 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250847 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 392,84 € | 08.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250906 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 214,43 € | 08.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |