Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3732

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240454 Vyúčtovanie elek. energia PKV 4/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 -1 188,43 € 14.05.2024 29.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DZ24013 Záloha na teplo 5/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 938,00 € 13.05.2024 13.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24014 Záloha na teplo 5/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 823,00 € 13.05.2024 13.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24015 Záloha na energie 5/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 13.05.2024 14.05.2024 Faktúra
F240509 Internet 05/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.05.2024 24.05.2024 Faktúra
F240453 Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Sociálna poisťovňa 30807484 -75,00 € 10.05.2024 10.05.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240508 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 313,80 € 10.05.2024 08.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240449 Strava deti DS 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 424,80 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240451 Telefón hovory 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 8,52 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240452 Telefón hovory 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 276,37 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240507 Multifunkčná tlačiareň Brother MFC-B7715DW A4 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DAMEDIS s.r.o. 47864249 582,00 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240447 Dobropis TÚV a ÚK DS 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -496,37 € 09.05.2024 24.05.2024 Faktúra
F240448 Dobropis TÚV a ÚK PKV 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -2 505,61 € 09.05.2024 24.05.2024 Faktúra
F240450 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 1 327,41 € 09.05.2024 08.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240444 Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 408,00 € 06.05.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240506 Poplatky mobilné telefóny - hovory 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 106,27 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240504 Servis a kontrola laserového prístroja BTL-2000 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BTL Slovakia, s.r.o. 36404772 72,00 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240505 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.04.2024-03.05.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 092,11 € 06.05.2024 01.06.2024 Faktúra
F240445 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,00 € 06.05.2024 01.06.2024 Faktúra
F240446 Výkon PZS 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 06.05.2024 01.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
F240443 Výkon 3-roč. odbornej skúšky výťahu detský pavilón PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 403,20 € 03.05.2024 24.05.2024 Faktúra
F240442 Prenájom rohoží 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 169,63 € 03.05.2024 01.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
F240441 Paušálny poplatok - servis výťahov za 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 42,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240501 Odber zemného plynu 05/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240438 Zrážky PKV 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 391,54 € 02.05.2024 01.06.2024 Faktúra
F240439 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 76,96 € 02.05.2024 01.06.2024 Faktúra
F240440 Výkon bezpečnostnej služby 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 863,76 € 02.05.2024 01.06.2024 Faktúra
F240502 Paušálny servis zariadenia RDG za 05/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 02.05.2024 01.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
F240503 Preddavky odberu elektrickej energie DS 05/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 141,64 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240434 Paušálny poplatok servis výťahov za 01.04.2024 - 30.06.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 310,00 € 30.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra