Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3744

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240518 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 335,16 € 23.05.2024 22.06.2024 Faktúra
F240516 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 511,00 € 22.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240517 Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.01.2024 - 14.04.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 39,00 € 22.05.2024 22.06.2024 Faktúra
F240515 Vyúčtovanie odberu zemného plynu 1.1.2024-14.5.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -2 738,73 € 21.05.2024 06.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240513 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.04.2024 - 12.05.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 209,48 € 16.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240456 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 04/24 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 385,44 € 16.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240457 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 04/24 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 124,32 € 16.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240514 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 05/2024-07/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 547,78 € 16.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240510 Oprava zatekania z potrubia TÚV - budova PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. 35854936 310,00 € 15.05.2024 24.05.2024 Faktúra
F240511 OP a OS VZT elektrického - ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 Marek Belko 45404691 280,00 € 15.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240512 Papier na vyšetrovacie stoly Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 103,94 € 15.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240455 Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 HOUR, spol. s r.o. 31586163 120,00 € 14.05.2024 24.05.2024 Faktúra
F240454 Vyúčtovanie elek. energia PKV 4/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 -1 188,43 € 14.05.2024 29.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DZ24013 Záloha na teplo 5/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 938,00 € 13.05.2024 13.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24014 Záloha na teplo 5/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 823,00 € 13.05.2024 13.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24015 Záloha na energie 5/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 13.05.2024 14.05.2024 Faktúra
F240509 Internet 05/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.05.2024 24.05.2024 Faktúra
F240453 Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Sociálna poisťovňa 30807484 -75,00 € 10.05.2024 10.05.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240508 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 313,80 € 10.05.2024 08.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240449 Strava deti DS 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 424,80 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240451 Telefón hovory 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 8,52 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240452 Telefón hovory 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 276,37 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240507 Multifunkčná tlačiareň Brother MFC-B7715DW A4 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DAMEDIS s.r.o. 47864249 582,00 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240447 Dobropis TÚV a ÚK DS 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -496,37 € 09.05.2024 24.05.2024 Faktúra
F240448 Dobropis TÚV a ÚK PKV 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -2 505,61 € 09.05.2024 24.05.2024 Faktúra
F240450 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 1 327,41 € 09.05.2024 08.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240444 Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 408,00 € 06.05.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240506 Poplatky mobilné telefóny - hovory 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 106,27 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240504 Servis a kontrola laserového prístroja BTL-2000 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BTL Slovakia, s.r.o. 36404772 72,00 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240505 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.04.2024-03.05.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 092,11 € 06.05.2024 01.06.2024 Faktúra