Faktúry
Počet záznamov: 5517
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260840 | zabezpečenie zberu a likvidácie infekčného odpadu+administratíva 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVbiz group s. r. o. | 55503233 | 509,95 € | 08.09.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260844 | Výkon PZS 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 08.09.2026 | 08.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260905 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 34,99 € | 07.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260904 | Vyúčtovanie vodné - stočné PKV 04.08.2026 - 03.09.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 221,06 € | 07.09.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260838 | upratovacie a čistiace služby 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 07.09.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260839 | Výkon bezpečnostnej služby 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 146,60 € | 07.09.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260837 | Telefón hovory 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 287,94 € | 04.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26035 | Záloha na energie 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 03.09.2026 | 10.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26036 | Záloha na energie 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 03.09.2026 | 10.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26033 | Záloha na teplo 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 03.09.2026 | 10.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26034 | Záloha na teplo 09/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 03.09.2026 | 10.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260834 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 31.8.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 40,32 € | 03.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260835 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 858,29 € | 03.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260903 | Termo kotúčiky do parkovacích automatov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Papiernik, s.r.o. | 36847364 | 207,87 € | 03.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260832 | strava deti DS 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 172,80 € | 02.09.2026 | 10.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260833 | Prenájom rohoží 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 220,01 € | 02.09.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260830 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 01.09.2026 | 10.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260829 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 01.09.2026 | 10.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260828 | Zrážky PKV 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 519,79 € | 01.09.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260902 | Paušálny servis zariadenia RDG za 9/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 617,46 € | 01.09.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260831 | Pranie a žehlenie prádla za 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 168,02 € | 01.09.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260901 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 371,92 € | 01.09.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260825 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -75,00 € | 31.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260827 | Lieky - Respreeza + Adrenalin a Livsane | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 953,16 € | 31.08.2026 | 18.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260826 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 30,75 € | 31.08.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260824 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 69,63 € | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260760 | Právne služby 07/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 24.08.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| F260816 | Zdravotné výkony - LBC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS REAL s.r.o. | 36824542 | 250,00 € | 24.08.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| F260817 | konfigurácia počítačovej siete - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 492,00 € | 24.08.2026 | 27.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260823 | Skúška dlhodobej stability RTG skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o. | 45633771 | 307,50 € | 24.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |