Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4630

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DZ25027 Záloha na teplo 07/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 665,00 € 08.07.2025 12.07.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DZ25028 Záloha na teplo 07/25 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 063,33 € 08.07.2025 12.07.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250706 Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 06/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 184,12 € 08.07.2025 18.07.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250707 zabezpečenie procesu VO podlimitná zákazka - Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia Donnerova Poliklinika Karlova Ves 17336236 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 4 551,00 € 08.07.2025 26.07.2025 Riaditeľ Faktúra
F250658 Výkon PZS 06/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 83,64 € 08.07.2025 01.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
F250657 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 06/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 G&E Trading, a.s. 50131711 667,16 € 07.07.2025 18.07.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250655 dobropis TÚV a ÚK PKV za 6/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -4 251,83 € 07.07.2025 23.07.2025 Riaditeľ Faktúra
F250656 Dobropis TÚV a ÚK DS za 6/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 024,74 € 07.07.2025 23.07.2025 Riaditeľ Faktúra
F250705 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.06.2025 - 03.07.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 112,89 € 07.07.2025 01.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
F250651 Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 5/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Sociálna poisťovňa 30807484 -86,00 € 04.07.2025 05.07.2025 Faktúra
F250704 Odstraňovač asfaltu a Dettol-dezinfekcia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alza.sk s. r. o. 36562939 10,51 € 04.07.2025 08.07.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
F250653 Telefón hovory 06/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,01 € 04.07.2025 18.07.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250654 Telefón hovory 06/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a.s. 35763469 284,34 € 04.07.2025 18.07.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250652 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 06/25 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 1,23 € 04.07.2025 18.07.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250703 bakteriálny a vírusový filter Poliklinika Karlova Ves 17336236 MR Diagnostic, s.r.o. 35844825 246,00 € 03.07.2025 19.07.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250649 Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 30.6.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 61,25 € 03.07.2025 26.07.2025 Riaditeľ Faktúra
F250650 Služby bezpečnostného poradcu 21.06.2025-20.09.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar, s.r.o. 36552119 184,50 € 03.07.2025 01.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
F250702 Paušálny servis zariadenia RDG za 07/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 561,35 € 02.07.2025 01.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
F250646 Pranie a žehlenie prádla za 06/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s.r.o. 46379681 297,29 € 02.07.2025 01.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
F250647 upratovacie a čistiace služby 06/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 AMG Security s.r.o. 46268995 1 102,50 € 02.07.2025 01.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
F250648 Prenájom rohoží 06/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK s. r. o. 44506031 196,73 € 02.07.2025 01.08.2025 Faktúra
F250644 strava deti DS 6/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VaHo gastro s. r. o. 54856931 367,20 € 01.07.2025 11.07.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250642 Zrážky PKV 06/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 446,76 € 01.07.2025 01.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
F250701 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07/2025 - 09/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. 35774738 1 024,34 € 01.07.2025 01.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
F250645 Výkon bezpečnostnej služby 06/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 AMG Security s.r.o. 46268995 941,85 € 01.07.2025 01.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
F250638 Balená voda Poliklinika Karlova Ves 17336236 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 55,98 € 30.06.2025 04.07.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F250639 oceľová fľaša Labline Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 503,69 € 30.06.2025 26.07.2025 Riaditeľ Faktúra
F250641 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105, s. r. o. 52924726 5 938,84 € 30.06.2025 01.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
F250643 čistiace a hygienické prostriedky DS, dávkovacia pumpa PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 256,21 € 30.06.2025 01.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
F250640 tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 104,30 € 30.06.2025 01.08.2025 Faktúra